张村乡人民政府2018年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  德兴市张村乡部门概况

一、部门主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括张村乡人民政府和张村乡财政所。

本部门2018年年末编制人数 69人，其中行政编制 26人，事业编制 43人；年末实有人数 70人，其中在职人员 69人，离休人员 1 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计  5,513.75  万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计5,513.75 万元，较2017年增加36  万元，增长0.6 %，主要原因是：工资调标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5,513.75 万元，占 100 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占0  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计  5,513.75  万元，其中本年支出合计5,513.75  万元，较2017年增加36  万元，增长0.6  %，主要原因是：工资调标。

本年支出的具体构成为：基本支出  241.16 万元，占 4.37 %；项目支出 1022.32  万元，占 18.54  %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为5,513.75   万元，决算数为5,513.75  万元，完成年初预算的 100 %。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 1263.48  万元，决算数为1263.48   万元，完成年初预算的100 %。公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元。文化体育与传媒支出年初预算数为13.09万元，决算数为13.09万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为219.39万元，决算数为219.39万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为73.93万元，决算数为73.93万元，完成年初预算的100%;节能环保支出年初预算数为38.21万元，决算数为38.21万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为661.27万元，决算数为661.27万元，完成年初预算的100%；农林水支出年初预算数为3283.01万元，决算数为3283.01万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为1055万元，决算数为1055万元，完成年初预算的100%；

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 538.06 万元，其中：

（一）工资福利支出  470.95 万元，较2017年增加，主要原因是：工资调资。

（二）商品和服务支出 53.09  万元，较2017年（减少） 130.8万元，（下降）56.66  %。

（三）对个人和家庭补助支出 14.02 万元，较2017年（减少）16.62  万元，（下降）54.24  %，主要原因是：2018年退休人员领取社保养老金。

（四）资本性支出 0  万元，较2017年增加（减少） 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 104.8  万元，决算数为 101.74 万元，完成预算的97.08  %，决算数较2017年增加1.31 万元，增长1.3  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，

（二）公务接待费支出年初预算数为 87 万元，决算数为  85.94万元，完成预算的98.78 %，决算数较2017年（减少）0.69  万元，（下降） 0.8 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  15.8 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0 万元，增长0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 17.8  万元，决算数为 15.8 万元，完成预算的88.76 %，决算数较2017年增加2  万元，增长14.5%。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

德兴市张村乡人民政府2018年度部门决算汇总.XLS