德兴市张村乡政府2021年度部门决算

目 录

第一部分 德兴市张村乡政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市张村乡政府概况

一、部门主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位是张村乡人民政府

本部门2021年年末实有人数 94 人，其中在职人员 69 人，离休人员 1人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人。

第二部分2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计9175.33万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年增加 4444.75 万元，增长193.95%；本年收入合计 9175.33 万元，较2020年增加193.95 万元，增长（下降）%，主要原因是：经济复苏，税收收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9175.33 万元，占 100 %；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占%；其他收入 0 万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计9175.33万元，其中本年支出合计9175.33万元，较2020年增加4444.75 万元，增长193.95%，主要原因是：扶持支持中小企业发展和管理力度加大；年末结转和结余 0 万元，较2020年增加0 万元，增长（0 %）。

本年支出的具体构成为：基本支出859.74万元，占 9.37 %；项目支出 8315.59 万元，占 90.63 %；经营支出 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 9175.33 万元，决算数为 9175.33万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 942 万元，决算数为 2024.42 万元，完成年初预算的 214.9 %。主要原因：为保证地方收入及就业情况对企业服持力度加大。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0万元，决算数为 0.7 万元，比年初预算增加100 %。主要21年初预算按20年决算来，20年未的这方面支出。21年上级增加了0.7万元经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 56.53 万元，决算数为118.87万元，完成年初预算的 210.28 %。主要原因：上级加大对就业的扶持力度。

（四）卫生健康支出年初预算数为61.54万元，决算数为20.11万元，完成年初预算的 62.67 %。主要原因：上级政策变动。

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为6.6万元，比年初预算增加100%。主要原因：主要21年初预算按20年决算来，20年未的这方面支出。21年上级增加了6.6万元经费。

（六）城乡社区支出年初预算数为610.81万元，决算数为4703.62万元，完成年初预算的770 %。主要原因：为保证地方收入及就业情况对企业服持力度加大。

（七）农林水支出年初预算数为294.35万元，决算数为2244.59万元，完成年初预算的 762.55 %。主要原因：上级政策变动。

（八）资源勘探工业信息等支出年初预算数为4548.47万元，决算数为50.27万元，完成年初预算的 1.1%。主要原因：上级政策变动。

（九）预备费支出年初预算数为10万元，决算数为6.56万元，完成年初预算的 65.6 %。主要原因，突发性支出在范围内。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 859.74 万元，其中：

（一）工资福利支出793.49万元，较2020年增加242.09万元，增长43.9 %，主要原因是：将对个人和家庭补助支出里的生活补助71.82万元调整到了其他工资福利支出.另工资、调资，缴费基数加大，人员增加。

（二）商品和服务支出 58.56 万元，较2020年减少2.78万元，下降1.63 %，主要原因是：公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出7.69万元，较2020年增减少115.13万元，下降 93.74 %，主要原因是：将生活补助科目调入了工资福利的其他工资福利支出71.82万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为86.38万元，决算数为 53.69 万元，完成预算的 62.16 %，决算数较2020年减少 36.75万元，下降 40 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的%，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，0。决算数较年初预算数增加（减少）0。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，0。

（二）公务接待费支出年初预算数为 71.71 万元，决算数为 42.7 万元，完成预算的 59.55%，决算数较2020年减少38.11万元，下降 47.16 %，主要原因是减少三公开支，部分支出未及时支出。全年国内公务接待 390 批，累计接待 3950 人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10.98万元，其中公务用车购置年初预算数为14.67万元，决算数为 10.98 万元，完成预算的74.85 %，决算数较2020年减少1.4 万元，增下降11.3%，主要原因是压缩公务用车运行维护费，全年购置公务用车 0 辆。年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数不变。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出58.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中主要领导干部用车2辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 28 个全面开展绩效自评，共涉及资金8315.6万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“财政衔接资金”、“ 村干部工资”等 28 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7807.73万元，政府性基金预算支出 507.87 万元，国有资本预算支出 0 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8667.46万元，政府性基金预算支出507.87 万元。从评价情况来看，2021年，我乡根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

一是预算管理方面，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

二是资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于85%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

三是资金效益方面，通过实地走访，充分获取了人民群众对人居环境地舒适度、生活出行的便捷度、居住生活的安全度等各方面的评价，广大村民对近几年政府主导实施的惠民工程都比较满意。

四是在村级转移支付方面，主要用于村级工作运转，包含村干部工资、村级办公等日常开支。2021年我乡及时、达标地完成了支付，充分保障了村干办公、村委的正常合理支出，得到村干部及民众的好评。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。