德兴市张村乡2020年度部门决算

目 录

第一部分 德兴市张村乡部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市张村乡概况

一、部门主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括张村乡人民政府和张村乡财政所。

本部门2020年年末实有人数61人，其中在职人员60人，离休人员1人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分2020年度部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4771.59 万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年（减少）4866.43万元，（下降）50.49 %；本年收入合计4771.59万元，较2019年减少4866.43万元，下降50.49 %，主要原因是：2020年疫情影响税收收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4771.59万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4771.59万元，其中本年支出合计4771.59万元，较2019年减少4866.43万元，增长（下降）50.49%，主要原因是：税收收入减少，导致可用财力减少，所以支持中小企业发展和管理支出减少；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，

本年支出的具体构成为：基本支出750.17万元，占15.72 %；项目支出4021.42万元，占84.28 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4771.59万元，决算数为4771.59万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为563.58万元，决算数为563.58万元，完成年初预算的100%。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为21.14万元，决算数为21.14万元，完成年初预算的100 %。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为136.55万元，决算数为136.55万元，完成年初预算的100 %。

（四）节能环保支出年初预算数为18.2万元，决算数为18.2万元，完成年初预算的100 %。

（五）卫生健康支出年初预算数为40.03万元，决算数为40.03万元，完成年初预算的100 %。

（六）城乡社区支出年初预算数为483.24万元，决算数为483.24万元，完成年初预算的100 %。

（七）农林水支出年初预算数为3427.60万元，决算数为3427.60万元，完成年初预算的100 %。

（八）资源勘探工业信息等支出年初预算数为34.81万元，决算数为34.81万元，完成年初预算的100 %。

（九）住房保障支出年初预算数为26万元，决算数为26万元，完成年初预算的100 %。

（十）其他支出年初预算数为20.44万元，决算数为20.44万元，完成年初预算的100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出750.16万元，其中：

（一）工资福利支出564.27万元，较2019年增加71.18万元，增长14.43 %，主要原因是：奖金调资，各类保险缴费增加。

（二）商品和服务支出62.99万元，较2019年增加11.24 万元，增长21.72 %，主要原因是：公用经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出122.90万元，较2019年减少3.72 万元，下降3%，主要原因是：人员死亡减少补助。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为101.65万元，决算数为93.72万元，完成预算的92.2%，决算数较2019年减少4.48万元，下降4.56%，其中：

一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为84.39万元，决算数为81.34万元，完成预算的96.38%，决算数较2019年减少0.98 万元，下降1.19 %，主要原因是压缩公务接待费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩公务接待费。全年国内公务接待643批，累计接待6308人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12.38万元，其中公务用车购置支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为17.26万元，决算数为12.38万元，完成预算的71.73 %，决算数较2019年减少3.5万元，下降22 %，主要原因是压缩公务用车运行维护费，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数未有变动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出62.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中主要领导干部用车2辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2020年度部门预算范围的二级项目43个全面开展绩效自评，共涉及资金3774.41万元，占项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1）项目概述：基础设施建设

2）立项依据：政府文件

3）实施主体：德兴市张村乡人民政府

4）实施方案：张村乡农村公共基础设施建设

5）实施周期：2020年1-12月

6）年度预算安排：58万元

7）绩效目标和指标：对评审项目客观公正评价

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业

基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经

费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和

服务的各项资金