德兴市张村乡政府2022年度部门预算

目 录

第一部分 德兴市张村乡政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德兴市张村乡政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德兴市张村乡政府2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市张村乡政府部门概况

一、部门主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门2022年编制人数63人，其中：行政编制24人、全部补助事业编制39人、实有人数94人，其中：在职人数69人，包括行政人员29人、全部补助事业人员40人；离休人员1人；退休人员23人，遗属9人。

第二部分 德兴市张村乡人民政府部门（单位）2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022年市张村乡人民政府部门（单位）收入预算总额为张村乡人民政府7408.46万元。其中：财政拨款收入张村乡人民政府3812.34万元，其他收入张村乡人民政府3249.5万元。国库集中支付结余：346.62万元。

(二) 支出预算情况

2022年市张村乡人民政府支出预算总额7408.46万元，按支出项目类别划分：基本支出708.48万元，包括工资福利支出597.33万元，商品和服务支出78.76万元，对个人和家庭的补助支出32.39万元；项目支出6699.98万元，包括工资福利支出241.56万元，商品和服务支出515.03万元、对个人和家庭的补助支出690.06万元、资本性支出1792.16万元、对企业的补助支出3111.17万元、基本建设支出350万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1840.88万元，文化旅游体育与传媒支出45.64万元，社会保障和就业支出213.82万元，卫生健康支出70.68万元，节能环保支出26.4万元，城乡社区支出78.6万元，农林水支出4883.19万元，资源勘探工业信息等支出36.65万元，其他支出212.6万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出838.89万元，商品和服务支出593.79万元，对个人和家庭的补助722.45万元，资本性支出1792.16万元、对企业的补助支出3111.17万元、基本建设支出350万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年张村乡人民政府财政拨款支出预算7408.46万元，具体支出情况是：一般公共服务支出1840.88万元，文化旅游体育与传媒支出45.64万元，社会保障和就业支出213.82万元，卫生健康支出70.68万元，节能环保支出26.4万元，城乡社区支出78.6万元，农林水支出4883.19万元，资源勘探工业信息等支出36.65万元，其他支出212.6万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，部门共有车辆张村乡人民政府3辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

（五）张村乡人民政府一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述

1.二级项目

1）项目概述

针对生活、娱乐、教育、商贸等基础设施功能不足的短板，改造提升长乐广场、农贸市场、邻里中心、红色贸易处、完善创业公寓设施和道路建设、白改黑工程。一是提升集镇三网布局。实现“上改下”，集镇核心区域强弱电及所有网线全部下地，改变“蜘蛛网”的形象。二是提升集镇的道路建设。从德兴高速路口到集镇的道路进行提升，集镇道路实现“白改黑”，修复破损人行道，铺设橡胶沥青，设置停车位。三是提升集镇基础设施建设。农贸市场、长乐公园等进行改造，不断加快配套设施建设，满足了集镇居民现状及今后的生活配套需求。四是提升集镇环境卫生状况。实现“脏变靓”，清理陈年堆放杂物垃圾11余吨，拆除乱搭乱建20余处，开展污水治理，实现“雨污分流”，铺设污水管道16762米。

2）立项依据：《上饶市高质量推进美丽集镇建设的指导意见》《德兴市高质量推进美丽集镇建设实施方案》《关于印发“双百市场工程”农贸市场建设标准和验收规范的通知》

3）实施主体

全面整治集镇主次干道、大街小巷、农贸市场、房前屋后、公园广场、学校周边和公共厕所等重点区域的环境卫生；合理配置垃圾箱、垃圾转运等收运设施，推进城乡环卫“全域一体化”第三方治理；实现生活垃圾“零填埋”，积极推进农村生活垃圾分类减量和资源化利用；加快完善集镇及周边村生活污水管网系统，强化污水管网入户收集，因地制宜实施雨污分流改造，全面排查整治生活污水直排、乱排等情况；加强全乡的河流、池塘、沟渠等各类水域保洁，保持水面、岸边干净清洁；逐步恢复池塘、河湖、湿地等各类水体的自然连通，定期开展清淤疏浚。实施水环境综合整治；清理省干道、农村公路及集镇道路沿线店铺非法占道经营、占道违建、占道晒谷物、占道堆物等，整治拆除道路沿线的违法建筑物构筑物，确保道路畅通；以主次干道为重点，对各路段、区域进一步细化，定人员、定路段、定范围，强化日常巡逻执法；清理废弃线缆，整治户外架空线违章乱架行为，归并整理杂乱无序线缆，着力解决乱接乱牵、乱拉乱挂的“空中蜘蛛网”现象；清理和规范设置沿街防盗窗遮阳檐篷、空调室外机、卷闸门等设施和门牌、广告牌、灯箱标识等指示标牌，门店招牌一店一牌、整齐美观，路牌、站牌统一制作设置。

4）实施方案

1.指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实上级党委、政府决策部署，聚焦“经济强、百姓富、生态美、治理优”的目标定位，以德兴市“五美”建设为主线（环境美、生活美、人文美、产业美、治理美），以整治城镇环境卫生、市场秩序、交通秩序为重点，以解决群众最关心、最直接的问题为突破口，围绕“治脏、治乱、治差”三大领域，按照“全民参与、标本兼治、疏堵结合、综合治理、注重长效”的原则，采取集中重点整治、完善配套设施、强化风貌管控等综合措施，彻底改善张村乡美丽集镇环境卫生状况及面貌。

2.工作原则

（1）坚持目标导向。严格对标上级对我乡美丽集镇的各项考核任务和工作目标，按照环境整治九大攻坚专项行动要求，明确具体目标任务。

（2）坚持问题导向。对集镇环境整治工作存在的问题进行全面梳理，寻找短板，找准症结，集中力量，全力开展精准攻坚。

（3）坚持一线导向。坚持下沉工作到一线、解决问题到一线、机制保障到一线，全面推动集镇环境整治工作迈上新台阶。

3.工作重点

实施垃圾污水专项攻坚行动，大力推进卫生乡镇创建行动，实施水体清洁专项攻坚行动，实施“道乱占”专项整治攻坚行动，实施“车乱停”专项整治攻坚行动，实施“农贸市场改造提升”专项攻坚行动，实施“乱搭乱建、违法建筑”专项拆除整治攻坚行动，实施“线乱拉”专项整治攻坚行动，实施沿街立面专项整治攻坚行动。

5）实施周期：延续性其他常年性。

6）年度预算安排：350万。

7）绩效目标和指标：张村乡紧紧围绕“环境美、生活美、产业美、人文美、治理美”的建设标准，全速推进美丽集镇建设，着眼解决了“集镇不如城市，不如村庄”的问题，集镇面貌发生了翻天覆地的变化，民生基础设施得到了极大的完善，农文旅产业发展得到了深度融合，自然生态环境发生了显著的改变，一个生态宜居、乡风文明、治理有效、产业兴旺、生活富裕的美丽集镇正在缓缓崛起。秀美张村将以崭新的姿态奋发作为，砥砺前行，扎实贯彻“经济强、百姓富、生态美、治理优”工作方针，以勤劳质朴的款款深情迎接更加灿烂的未来。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市张村乡人民政府部门（单位）“三公”经费年初预算安排张村乡人民政府84.1万元。其中：

公务接待费张村乡人民政府46.44万元，较上年减少25.27万元，主要原因是：按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”；经费公务用车运行维护费张村乡人民政府11.66万元，较上年增减少3.01元，主要原因是：政府带头过紧日子，大力压减一般性支出及非急需非刚性支出。2022年公务用车购置费增加26万元，主要原因：原车老旧已到报废年限，经上级批准重新采购公务用车2辆。

第三部分 德兴市张村乡人民政府部门（单位）2022年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。