德兴市住房建设保障中心2022年度决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市住房建设保障中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分德兴市住房建设保障中心单位概况

 

一、单位主要职责：

（一）贯彻执行保障性住房、房屋征收的法律法规、规章和政策；

（二）组织编制德兴市住房保障国有土地房屋征收与补偿规划中长期规划，年度计划以及配套监督全市保障性住房项目的建设和管理；

（三）负责中心城区保障性住房的申请，租赁补贴的发放；

（四）收取房地产物业维修资金，规范物业管理以及白蚁防治等工作。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是：1、物业服务股；2、白蚁防治股；3、保障性住房服务股；4、房屋征收补偿股；5、建筑设计服务股。

本单位2022年年末实有人数41人，其中在职人员41人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度单位决算表

 

（详见附表1-10）

 

 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计10070.78万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加10070.78万元，增长100%；本年收入合计10070.78万元，较2021年增加10070.78 万元，增长100%，主要原因是：本单位是2022年新增预算单位，故2021年无数据，没有对比性。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入10070.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计10070.78万元，其中本年支出合计10070.78 万元，较2021年增加10070.78万元，增长100  %，主要原因是：本单位是2022年新增预算单位，故2021年无数据，没有对比性；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位是2022年新增预算单位，故2021年无数据，没有对比性。

本年支出的具体构成为：基本支出425.58万元，占4.23%；项目支出9645.2万元，占 95.77 %；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2382.21万元，决算数为10070.78万元，完成年初预算的422.75%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为43.48万元，决算数为43.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算数和决算数核算金额一致。

（二）城乡社区支出年初预算数为2338.73万元，决算数为9707.3万元，完成年初预算的415.07 %，主要原因是：征收补偿款超年初预算数。

（三）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为320万元，完成年初预算的320%，主要原因是：上级追加向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出425.58万元，其中：

（一）工资福利支出384.3万元，较2021年增加384.3万元，增长384.3 %，主要原因是：本单位是2022年新增预算单位，故2021年无数据，没有对比性。

（二）商品和服务支出41.28万元，较2021年增加41.28  万元，增长100 %，主要原因是：本单位是2022年新增预算单位，故2021年无数据，没有对比性。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位是2022年新增预算单位，故2021年无数据，没有对比性。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位是2022年新增预算单位，故2021年无数据，没有对比性。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   10万元，决算数为1.16万元，完成全年预算的11.6%，决算数较2021年增加1.16  万元，增长100  %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：没有此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有增减变动，无此项预算及支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0  人次，主要为：无此项预算及支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为10万元，决算数为1.16万元，完成全年预算的11.6%，决算数较2021年增加1.16万元，增长100%，主要原因是：本单位为2022年新增单位，没有上年数据。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支，合理安排经费支出。全年国内公务接待14批，累计接待89人次，其中外事接待0 批，累计接待 89人次，主要为：工作交流，洽谈业务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：没有公车，无相关预算及支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有公车，无相关预算及支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是没有公车，无相关预算及支出，年末公务用车保有0  辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有公车，无相关预算及支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无此项支出及预算。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金2000万元，占项目支出总额的 20.74%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称		房屋征收补偿款
主管部门		德兴市住房和城乡建设局				实施单位		德兴市住房建设保障中心
			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		其中：财政拨款	2000		0	0		-	0	-
		其他资金	0		2000	2000		-	100	-
		年度资金总额	2000		2000	2000		10	100	10
执行率偏差原因及整改措施		已完成。
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		完成德兴市全年房屋征收补偿工作。				香屯工业园征收补偿款2000万已发放完成。
	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量		完成棚户区改造面积（平方米）	>=2025平方米	2025平方米	25	25
		质量
		时效		完成房屋征收率	>=95	95	25	25
		成本
	效益指标	经济效益		棚户区改造人员收入增长率（%)	>=25	25	10	10
		社会效益		棚户区改造受益人数提高率（%）	>=38	38	10	10
				棚户区面积降低率（%）	>=28	28	10	10
		生态效益
		可持续影响
	满意度	满意度		居民满意度（%）	>=95	95	10	10
总分							100	100

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（三）征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（四）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）保障性住房租金补贴：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（七）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附    件