公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 部门预算 | ||
发布机构: | 德兴市住房和城乡建设局 | 发文日期: | 2022年02月25日 | ||
标 题: | 德兴市住房和城乡建设局2022年部门预算 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2022年02月25日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
德兴市住房和城乡建设局2022年部门预算
目 录
第一部分 德兴市住房和城乡建设局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 德兴市住房和城乡建设局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 德兴市住房和城乡建设局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德兴市住房和城乡建设局部门概况
一、部门主要职责
根据市委、市政府的有关文件规定,德兴市住房和城乡建设局是主管全市建设工作的市政府组成部门主要职责是:1、规范建筑市场,2、指导和监督建筑市场准入、建筑工程招标投标、工程监理、工程质量与安全及核发建设工程项目施工许可证。3、贯彻执行国家、省有关房地产业的法律、法规、规章和方针、政策,协助房地产主管部门查处违反房地产管理、法规、规章及政策的行为。4、负责市国有土地房屋征收与补偿方案的制度及管理工作并负责监督。5、研究制定市保障安居工程发展规划和年度计划、制定保障性安居工程建设办法和措施并组织实施。6、负责市直管公房的资产管理,指导辖区内直管公房经营管理工作,确保其保值增值。7、制定房屋安全管理制度,对房屋安全鉴定服务机构实施行政管理。8、负责物业指导工作。9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年德兴住房和城乡建设局部门共有预算单位__2__个,下设一个二级单位,德兴市住房建设保障中心。内设机构4个,包括:1、办公室2、行政服务股3、建设管理股4、房地产管理股。
编制人数小计__54__人,其中:行政编制人数__12_人,参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制人数__42__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__138__人,其中:在职人数小计__90__人,行政在职人数__14__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__2__人,全部补助事业在职人数__74__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计___48_人,退职人员__0__人,遗属人数___1_人。在校学生___0_人,其中:本科生人数___0_人,专科生人数___0_人。
第二部分德兴市住房和城乡建设局部门2022年预算表
(详见附表)
第三部分德兴市住房和城乡建设局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年德兴市住房和城乡建设局部门收入预算总额为__74370.43__万元,较上年预算安排增加____68999.18__万元;财政拨款收入___2925.35_万元,较上年预算安排增加____1223.56__万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0____万元;国库集中支付网上结转___936.58_万元,较上年预算安排增加__735.41__万元,其他收入70508.50万元,较上年预算安排增加69807.2万元。
(二)支出预算情况
2022年德兴市住房和城乡建设局部门支出预算总额为支出预算总额为___74370.43万元,较上年预算安排增加__68999.18____万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出___1494.86万元,较上年预算安排(减少)____296.57__万元;其中:工资福利支出___1323.36_万元,商品和服务支出___109.88_万元,对个人和家庭的补助____57.62万元,资本性支出___4_万元。项目支出___72875.57_万元,较上年预算安排增加___68702.61___万元;其中:工资福利支出___0_万元,商品和服务支出___1251.24_万元,对个人和家庭的补助___500.54_万元,资本性支出_43148.58__万元,资本性支出(基本建设)支出27975.21万元,对企业补助__0__万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元;社会保障和就业支出__99.83__万元,较上年预算安排增加___3.19___万元;卫生健康支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元;城乡社区支出73466.60万元,较上年预算安排增加68229.48万元;住房保障支出__804__万元,较上年预算安排增加___804___万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出__1323.36__万元,较上年预算安排增加___294.56___万元;商品和服务支出__1361.12__万元,较上年预算安排增加___1029.82___万元;对个人和家庭的补助__558.16__万元,较上年预算安排增加___4.46___万元;资本性支出__43148.58__万元,较上年预算安排增加___42991.54___万元;资本性支出(基本建设)27975.21万元,较上年预算安增加24674.80万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加(减少)___0___万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年德兴市住房和城乡建设局部门财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额__2925.35__万元,较上年预算安排增加___1223.56___万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出__0__万元,教育支出__0__万元,城乡社区支出2825.52万元,社会保障和就业支出__99.83__万元,卫生健康支出__0__万元,住房保障支出__0_万元。
按支出项目类别划分:基本支出__925.35__万元,较上年预算安排(减少)___203.44___万元;其中:工资福利支出__771.85__万元,商品和服务支出__109.88__万元,对个人和家庭的补助__39.62__万元,资本性支出__4__万元。项目支出__2000_万元,较上年预算安排增加___1427___万元;其中:商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__2000__万元。
(四)政府性基金情况
2022年德兴市住房和城乡建设局部门政府性基金支出预算为__2000__万元。
按支出项目类别划分:资本性支出
(如无,则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)
(五)国有资本经营情况
2022年德兴市住房和城乡建设局部门国有资本经营支出预算为__0__
按支出项目类别划分:
(如无,则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 113.88 万元,比2021年预算(减少) 8.01 万元,(下降) 6.57 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额__599.5万元,其中: 政府采购货物预算__4__万元, 政府采购工程预算__595.5__万元, 政府采购服务预算__0__万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆__0__辆,其中:一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数__0__辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 0 。
(九)德兴市住房和城乡建设局项目情况说明(部门本级)
一、德兴市银城片区老旧小区改造工程
1、项目概述:项目位于德兴市银城街道,工程总投资约2500万元,改造户数646户,其中:供销社大院125户,老供销社小区30户,园丁楼50户,文广楼70户,康德房产北(集贸大厦后面)80户,南门小区30户,沁园公园45户,木工厂小区75户,检察院、邮政家属楼46户,工商局宿舍楼50户等为2022年任务数。主要改造内容为:房屋外立面、屋面防水、水电、路、气、雨污水及其它基础设施建设等。
2、立项依据:项目的建成最终为了大力推进我市老旧小区改造提升,改善老旧小区居民的居住环境和生活质量,持续推进我市可持续发展和社会和谐稳定,进一步促进城市功能和品质提升。文件依据为可研批复德发改投字[2022]2号文件。
3、实施主体:德兴市住房和城乡建设局为实施主体。
4、实施方案:根据绩效评价有关要求,结合项目实际,本项目从产出、效益、满意度等相关指标进行了多方位评价。根据工程特点,为了能反映和指导工程建设,利于项目管控踪,我局继续细化指标,从项目偏差分析、满意度、综合效益等方面开展项目自评工作。
5、实施周期:实施周期为六个月,2022年6月至2022年12月。
6、年度预算安排:2022年完成投资70%,2023年基本完成全部投资。
7、项目绩效目标:项目的建成最终为了大力推进我市老旧小区改造提升,改善老旧小区居民的居住环境和生活质量,持续推进我市可持续发展和社会和谐稳定,进一步促进城市功能和品质提升。
(1)产出指标:本项目为老旧小区改造,项目小区完成数与年度目标任务数的全部完成,项目质量达标率使用材料,符合要求,按照施工进度,通过督促施工单位加大技术力量投入,优化施工组织等达到要求。
(2)效益指标:通过本项目的实施,改善了人居生活环境,小区公共配套设施不断完善,基本满足群众生活需要。实现雨污分流,提升基础设施水平,大大提升群众舒适度。
(3)满意度指标:后期项目实施期间,就出行及便利、生活水电影响方面,我局将开展了具有针对性的满意度调查工作,调查结果争取达到95%以上。对于可能暴露了局部工作存在不足的客观事实,在后期施工过程中,我们还要计划加强在施工安全和提供通行便利性上下功夫,力争做到100%满意。
二、房屋征收补偿款项目
(1)项目概述:香屯生态工业园基础设施建设,位于香屯街道,工程总投资约2000万,征收户数约90户,其中:香屯叶家10户、园艺六组20户、香屯塘坞30户、香屯新农村30户。
(2)立项依据:根据德府字[2021]32号及德府字[2021]34号文件规定,香屯生态工业园基础设施建设需要征收大约90户房屋。
(3)实施主体:德兴市住房建设保障中心为实施主体。
(4)实施方案:德兴市香屯生态工业园基础设施建设房屋征收方案。
(5)实施周期:2022年1月-2022年12月
(6)年度预算安排:2000万元。
(7)绩效目标和指标:完成德兴市全年房屋征收及补偿款发放,征收完成率98%、居民满意率98%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年德兴市住房和城乡建设局(部门)“三公”经费预算安排42万元。其中:
因公出国(境)费0元,与上年支出持平,主要原因是:合理计划安排,保持上年经费支出零
增长。
公务接待费42万元,与上年支出增加42万元,主要原因是:上年无二级单位,没有部门单位。实际总支出无变化,合理计划安排,保持经费支出只减不增。
公务用车运行维护费0元,与上年支出持平,主要原因是厉行节约,压缩开支,合理安排经
费支出。
公务用车购置费0元,比上年增加0元,主要原因是:未计划购车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的实业单位)的基本支出。
2.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的实业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。
4.保障性安居工程支出:反映用于保障性住房方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。
2022年部门预算表
编制单位:德兴市住房和城乡建设局
收支预算总表
填报单位:德兴市住房和城乡建设局,德兴市住房建设保障中心
单位:万元
收 入 |
支 |
||
项 目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
一、财政拨款 |
2925.35 |
社会保障和就业支出 |
99.83 |
(一)一般公共预算拨款收入 |
925.35 |
城乡社区支出 |
73466.60 |
(二)政府性基金预算拨款收入 |
2000.00 |
住房保障支出 |
804.00 |
(三)国有资本经营预算收入 |
|
|
|
二、教育收费资金收入 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
70508.50 |
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本年收入合计 |
73433.85 |
本年支出合计 |
74370.43 |
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
九、上年结转(结余) |
936.58 |
|
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|
收入总计 |
74370.43 |
支出总计 |
74370.43 |
部门收入总表
填报单位:德兴市住房和城乡建设局,德兴市住房建设保障中心
单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金 收入 |
事业收入 |
事业单位经 营收入 |
附属单 位上缴 收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政 拨款结余 |
|||
小计 |
一般公共预算 拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
** |
** |
I |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
74370.43 |
936.58 |
2925.35 |
925.35 |
2000.00 |
|
|
|
|
|
|
70508.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
99.83 |
|
99.83 |
99.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
99.83 |
|
99.83 |
99.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.83 |
|
99.83 |
99.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
73466.60 |
132.58 |
2825.52 |
825.52 |
2000.00 |
|
|
|
|
|
|
70508.50 |
|
01 |
城乡社区管理事务 |
71466.60 |
132.58 |
825.52 |
825.52 |
|
|
|
|
|
|
|
70508.50 |
|
2120101 |
行政运行 |
1026.18 |
|
486.79 |
486.79 |
|
|
|
|
|
|
|
539.39 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
70440.42 |
132.58 |
338.73 |
338.73 |
|
|
|
|
|
|
|
69969.11 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2000.00 |
|
2000.00 |
|
2000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2000.00 |
|
2000.00 |
|
2000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
804.00 |
804.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
保障性安居工程支出 |
804.00 |
804.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
344.00 |
344.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
460.00 |
460.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
74370.43 |
1494.86 |
72875.57 |
208 |
社会保障和就业支出 |
99.83 |
99.83 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
99.83 |
99.83 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.83 |
99.83 |
|
212 |
城乡社区支出 |
73466.60 |
1395.03 |
|
01 |
城乡社区管理事务 |
71466.60 |
1395.03 |
|
2120101 |
行政运行 |
1026.18 |
1026.18 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
70440.42 |
368.85 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2000.00 |
|
2000.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2000.00 |
|
2000.00 |
221 |
住房保障支出 |
804.00 |
|
804.00 |
01 |
保障性安居工程支出 |
804.00 |
|
804.00 |
2210108 |
老旧小区改造 |
344.00 |
|
344.00 |
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
460.00 |
|
460.00 |
|
|
|
|
|
填报单位: 德兴市住房和城乡建设局,德兴市住房建设保障中心 单位:万元
财政拨款收支总表
填报单位:德兴市住房和城乡建设局,德兴市住房建设保障中心
单位:万元
人 |
|
支出 |
|||
项 目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
一、财政拨款收入 |
2925.35 |
一、本年支出 |
2925.35 |
925.35 |
2000.00 |
一般公共预算拨款收入 |
925.35 |
|
99.83 |
99.83 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
2000.00 |
|
2825.52 |
825.52 |
2000.00 |
国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款结转 |
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|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2925.35 |
支出总计 |
2925.35 |
925.35 |
2000.00 |
一般公共预算支出表
德兴市住房和城乡建设局,德兴市住房建设保障中心
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
(公开到项级) |
米来 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
925.35 |
925.35 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
99.83 |
99.83 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
99.83 |
99.83 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.83 |
99.83 |
|
212 |
城乡社区支出 |
825.52 |
825.52 |
|
01 |
城乡社区管理事务 |
825.52 |
825.52 |
|
2120101 |
行政运行 |
468.79 |
468.79 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
338.73 |
338.73 |
|
一般公共预算基本支出表
填报单位:德兴市住房和城乡建设局,德兴市住房建设保障中心
单位:万元
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
925.35 |
811.47 |
113.88 |
301 |
工资福利支出 |
771.85 |
771.85 |
|
30101 |
基本工资 |
346.73 |
346.73 |
|
30102 |
津贴补贴 |
44.80 |
44.80 |
|
30103 |
奖金 |
5.88 |
5.88 |
|
30107 |
绩效工资 |
226.52 |
226.52 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.83 |
99.83 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.62 |
29.62 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.08 |
6.08 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.90 |
1.90 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.49 |
10.49 |
|
302 |
商品和服务支出 |
109.88 |
|
109.88 |
30201 |
办公费 |
10.00 |
|
10.00 |
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
10.00 |
30203 |
咨询费 |
3.00 |
|
3.00 |
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
30207 |
邮电费 |
4.00 |
|
4.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
|
2.00 |
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 |
30213 |
维修(护)费 |
12.36 |
|
12.36 |
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
5.00 |
30216 |
培训费 |
5.00 |
|
5.00 |
30217 |
公务接待费 |
22.00 |
|
22.00 |
30226 |
劳务费 |
7.00 |
|
7.00 |
30228 |
工会经费 |
10.00 |
|
10.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.00 |
|
7.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.52 |
|
4.52 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.62 |
39.62 |
|
30302 |
退休费 |
14.74 |
14.74 |
|
30305 |
生活补助 |
1.47 |
1.47 |
|
30307 |
医疗费补助 |
16.30 |
16.30 |
|
30309 |
奖励金 |
5.04 |
5.04 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.07 |
2.07 |
|
310 |
资本性支出 |
4.00 |
|
4.00 |
31002 |
办公设备购置 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
填报单位: 德兴市住房和城乡建设局,德兴市住房建设保障中心
注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出
一般公共预算"三公"经费支出表
单位:万元
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||
小计 |
一般公务出国 (境)费 |
高等院校和科研院 所学术交流合作出国(境)费 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
307 |
德兴市住房和城乡建设局 |
42.00 |
|
|
|
42.00 |
|
|
填报单位:德兴市住房和城乡建设局,德兴市住房建设保障中心
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
单位:万元
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2000.00 |
|
2000.00 |
212 |
城乡社区支出 |
2000.00 |
|
2000.00 |
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2000.00 |
|
2000.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2000.00 |
|
2000.00 |
填报单位:德兴市住房和城乡建设局,德兴市住房建设保障中心
注:若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
单位:万元
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
2022年部门整体支出绩效目标表
部门名称 |
德兴市住房和城乡建设局 |
||||||
联系人 |
姜俊 |
联系电话 |
13576370066 |
||||
部门基本信息 |
|||||||
部门所属领域 |
住房保障和城乡建设 |
直属单位包括 |
2 |
||||
内设职能部门 |
4 |
编制控制数 |
54 |
||||
在职人员总数 |
90 |
其中:行政编制人数 |
16 |
||||
事业编制人数 |
74 |
编外人数 |
|
||||
当年预算情况(万元) |
|||||||
收入预算合计 |
73433.85 |
其中:上级财政拨款 |
|
||||
本级财政安排 |
925.35 |
其他资金 |
72508.5 |
||||
支出预算合计 |
73433.85 |
其中:人员经费 |
1380.98 |
||||
公用经费 |
113.88 |
项目经费 |
1251.24 |
||||
年度绩效指标 |
|||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
||||
产出指标 |
数量指标 |
市政基础设施新建数量(个) |
大于等于66个 |
||||
数量指标 |
完成住房修缮维修面积(平方米) |
大于400000平方米 |
|||||
数量指标 |
市政基础设施总量(项) |
大于等于58项 |
|||||
数量指标 |
市政基础设施维护覆盖率(%) |
大于等于85% |
|||||
质量指标 |
维护后市政基础设施寿命提高年数(年) |
大于等于5年 |
|||||
质量指标 |
房屋质量达标率(%) |
大于等于90% |
|||||
时效指标 |
市政基础设施维护频次(月/次) |
大于等于2月 |
|||||
成本指标 |
单位成本数 |
大于等于95% |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
住房基本设施提供率(%) |
大于等于90% |
||||
社会效益指标 |
市政基础设施建设质量达标率(%) |
大于等于80% |
|||||
可持续影响指标 |
|
大于等于98% |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度(%) |
|
项目支出绩效目标表
(2022年度)
项目名称 |
银城片区老旧小区改造项目 |
||||
主管部门及代码 |
307001 |
实施单位 |
德兴市住房和城乡建设局 |
||
项目属性 |
改造 |
项目日期范围 |
2022.6-2022.12 |
||
|
|||||
项目资金 ( 万元) |
年度资金总额 |
2500 |
|||
其中:财政拨款 |
562 |
||||
其他资金 |
1938 |
||||
年度绩效目标 |
|||||
完成年度项目100% |
|||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
完成改造户数 |
646 |
||
质量指标 |
改造项目 |
100% |
|||
时效指标 |
进度偏差 |
10% |
|||
成本指标 |
投资偏差 |
10% |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
二手房价 |
10% |
||
社会效益指标 |
配套设施 |
90% |
|||
生态效益指标 |
环境卫生 |
100% |
|||
可持续影响指标 |
完善基础设施 |
90% |
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
环境整治 |
95% |
项目支出绩效目标表
(2022年度)
项目名称 |
房屋征收补偿款 |
||||
主管部门及代码 |
德兴市住房和城乡建设局307 |
实施单位 |
德兴市住房建设保障中心 |
||
项目属性 |
|
项目日期范围 |
2022.1.1 |
||
2022.12.31 |
|||||
项目资金 ( 万元) |
年度资金总额 |
2000.00 |
|||
其中:财政拨款 |
2000.00 |
||||
其他资金 |
|
||||
年度绩效目标 |
|||||
完成德兴市全年房屋征收及补偿款发放。 |
|||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
完成征收面积(平方米) |
大于等于20000 |
||
质量指标 |
|
|
|||
时效指标 |
完成房屋征收率 |
大于等于98% |
|||
成本指标 |
|
|
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
被征收居民收入增长率(%) |
大于等于90% |
||
社会效益指标 |
受益人数提高率(%) |
大于等于80% |
|||
生态效益指标 |
|
|
|||
可持续影响指标 |
|
|
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度(%) |
大于等于98% |