德兴市住房和城乡建设局2022年单位预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市住房和城乡建设局单位概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市住房和城乡建设局2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 德兴市住房和城乡建设局2022年单位预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  德兴市住房和城乡建设局单位概况

 

一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，德兴市住房和城乡建设局是主管全市建设工作的市政府组成部门主要职责是：1、规范建筑市场，2、指导和监督建筑市场准入、建筑工程招标投标、工程监理、工程质量与安全及核发建设工程项目施工许可证。3、贯彻执行国家、省有关房地产业的法律、法规、规章和方针、政策，协助房地产主管部门查处违反房地产管理、法规、规章及政策的行为。4、研究制定市保障安居工程发展规划和年度计划、制定保障性安居工程建设办法和措施并组织实施。5、制定房屋安全管理制度，对房屋安全鉴定服务机构实施行政管理。6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年德兴住房和城乡建设局单位共有预算单位__1__个，内设机构4个，包括：1、办公室2、行政服务股3、建设管理股4、房地产管理股。

编制人数小计__26__人,其中：行政编制人数__26__人,参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制人数_0_人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__48__人,其中：在职人数小计__48__人,行政在职人数_14__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数_34__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计___48_人,退职人员__0__人,遗属人数___1_人。在校学生___0_人,其中：本科生人数___0_人，专科生人数___0_人。

 

第二部分德兴市住房和城乡建设局单位2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分德兴市住房和城乡建设局2022年单位预算情况说明

 

一、2022年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年德兴市住房和城乡建设局单位收入预算总额为___71692.10_万元,较上年预算安排增加____66320.85__万元;财政拨款收入___543.14_万元,较上年预算安排（减少）____1158.65__万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;国库集中支付网上结转___936.58_万元,较上年预算安排（减少）___735.41_万元，其他收入70212.38万元，较上年预算安排增加69511.08万元。

 (二)支出预算情况

2022年德兴市住房和城乡建设局单位支出预算总额为支出预算总额为____71692.10万元,较上年预算安排增加__66320.85____万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出___1082.53_万元,较上年预算安排（减少）____115.76__万元;其中：工资福利支出___962.22_万元,商品和服务支出___66.58_万元,对个人和家庭的补助____51.79万元,资本性支出___2_万元。项目支出___70609.57_万元,较上年预算安排增加___66469.14__万元;其中工资福利支出___0_万元,商品和服务支出___1005.24_万元,对个人和家庭的补助___480.54_万元,资本性支出_41148.58___万元,资本性支出（基本建设）支出27975.21万元，对企业补助__0__万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;社会保障和就业支出__56.35__万元,较上年预算安排（减少）___40.29___万元;卫生健康支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;城乡社区支出70831.75万元，较上年预算安排增加65594.63万元；住房保障支出__804__万元,较上年预算安排增加___804___万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出__962.22__万元,较上年预算安排（减少）___66.58___万元;商品和服务支出__1071.76__万元,较上年预算安排增加___740.46___万元;对个人和家庭的补助__532.33_万元,较上年预算安排减少___21.37___万元;资本性支出__41150.58_万元,较上年预算安排增加___37842.17__万元;资本性支出（基本建设）27975.21万元，较上年预算增加24673.80万元；对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年德兴市住房和城乡建设局单位财政拨款支出预算总额为__543.14__万元,较上年预算安排（减少）___1167.65__万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__0__万元,教育支出__0__万元,城乡社区支出486.79万元，社会保障和就业支出__56.35__万元,卫生健康支出__0__万元,住房保障支出__0_万元。

按支出项目类别划分：基本支出__543.14__万元,较上年预算安排（减少）___585.65___万元;其中：工资福利支出__435.83__万元,商品和服务支出__66.52__万元,对个人和家庭的补助__38.79__万元,资本性支出__2__万元。项目支出__0__万元,较上年预算安排（减少）___0___万元;其中：商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元。

(四)政府性基金情况

2022年德兴市住房和城乡建设局(单位)政府性基金支出预算为__0__万元。

按支出项目类别划分：没有使用政府性基金拨款安排支出。

(如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

（五）国有资本经营情况

2022年德兴市住房和城乡建设局(单位)国有资本经营支出预算为__0__

按支出项目类别划分：没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算   68.52  万元，比2021年预算（减少）   53.37  万元，（下降） 43.78  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额__597.50__万元,其中: 政府采购货物预算__2_万元, 政府采购工程预算__595.5万元, 政府采购服务预算_0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆__0__辆,其中：一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数__0__辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：        0           。

（九）德兴市银城片区老旧小区改造工程项目情况说明（部门本级）

一、德兴市银城片区老旧小区改造工程

1、项目概述：项目位于德兴市银城街道，工程总投资约2500万元，改造户数646户，其中：供销社大院125户，老供销社小区30户，园丁楼50户，文广楼70户，康德房产北（集贸大厦后面）80户，南门小区30户，沁园公园45户，木工厂小区75户，检察院、邮政家属楼46户，工商局宿舍楼50户等为2022年任务数。主要改造内容为：房屋外立面、屋面防水、水电、路、气、雨污水及其它基础设施建设等。

2、立项依据：项目的建成最终为了大力推进我市老旧小区改造提升，改善老旧小区居民的居住环境和生活质量，持续推进我市可持续发展和社会和谐稳定，进一步促进城市功能和品质提升。文件依据为可研批复德发改投字[2022]2号文件。

3、实施主体：德兴市住房和城乡建设局为实施主体。

4、实施方案：根据绩效评价有关要求，结合项目实际，本项目从产出、效益、满意度等相关指标进行了多方位评价。根据工程特点，为了能反映和指导工程建设，利于项目管控踪，我局继续细化指标，从项目偏差分析、满意度、综合效益等方面开展项目自评工作。

5、实施周期：实施周期为六个月，2022年6月至2022年12月。

6、年度预算安排：2022年完成投资70%，2023年基本完成全部投资。

7、项目绩效目标：项目的建成最终为了大力推进我市老旧小区改造提升，改善老旧小区居民的居住环境和生活质量，持续推进我市可持续发展和社会和谐稳定，进一步促进城市功能和品质提升。

（1）产出指标：本项目为老旧小区改造，项目小区完成数与年度目标任务数的全部完成，项目质量达标率使用材料，符合要求，按照施工进度，通过督促施工单位加大技术力量投入，优化施工组织等达到要求。

（2）效益指标：通过本项目的实施，改善了人居生活环境，小区公共配套设施不断完善，基本满足群众生活需要。实现雨污分流，提升基础设施水平，大大提升群众舒适度。

（3）满意度指标：后期项目实施期间，就出行及便利、生活水电影响方面，我局将开展了具有针对性的满意度调查工作，调查结果争取达到95%以上。对于可能暴露了局部工作存在不足的客观事实，在后期施工过程中，我们还要计划加强在施工安全和提供通行便利性上下功夫，力争做到100%满意。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年部门预算表

 

 

 

部门名称：

 

 

编制日期：

 

 

编制单位：德兴市住房和城乡建设局

 

 

 

 

  

单位负责人签章：                        财务负责人签章:                      制表人签章：

 

 

 

 

收支预算总表

填报单位: [307001]德兴市住房和城乡建设局

单位:万元

收     入		支
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	543.14	社会保障和就业支出	56.35
（一）一般公共预算拨款收入	543.14	城乡社区支出	70831.75
（二）政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	804.00
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	70212.38
本年收入合计	70755.52	本年支出合计	71692.10
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转(结余)	936.58
收入总计	71692.10	支出总计	71692.10

 

 

 

单位收入总表

填报单位：[307001]德兴市住房和城乡建设局

单位：方元

 

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金 收入	事业收入	事业单位经 营收入	附属单 位上缴 收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	71692.10	936.58	543.14	543.14								70212.38
208	社会保障和就业支出	56.35		56.35	56.35
05	行政事业单位养老支出	56.35		56.35	56.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35		56.35	56.35
212	城乡社区支出	70831.75	132.58	486.79	486.79								70212.38
01	城乡社区管理事务	70831.75	132.58	486.79	486.79								70212.38
2120101	行政运行	1026.18		486.79	486.79								539.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69805.57	132.58										69672.99
221	住房保障支出	804.00	804.00
01	保障性安居工程支出	804.00	804.00
2210108	老旧小区改造	344.00	344.00
2210199	其他保障性安居工程支出	460.00	460.00

 

 

单位支出总表

 

填报单位: [307001]德兴市住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	71692.10	1082.53	70609.57
208	社会保障和就业支出	56.35	56.35
05	行政事业单位养老支出	56.35	56.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	56.35
212	城乡社区支出	70831.75	1026.18	69805.57
01	城乡社区管理事务	70831.75	1026.18	69805.57
2120101	行政运行	1026.18	1026.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69805.57		69805.57
221	住房保障支出	804.00		804.00
01	保障性安居工程支出	804.00		804.00
2210108	老旧小区改造	344.00		344.00
2210199	其他保障性安居工程支出	460.00		460.00

 

财政拨款收支总表

填报单位: [307001]德兴市住房和城乡建设局

单位：万元

人		支出
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	534.14	一、本年支出	543.14	543.14
一般公共预算拨款收入	534.14	社会保障和就业支出	56.35	56.35
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	486.79	486.79
国有资本经营预算收入
二、上年结转	936.58	二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计	534.14	支出总计	543.14	543.14

 

一般公共预算支出表

[307001]德兴市住房和城乡建设局

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	米来	1	2	3
	合计	543.14	543.14
208	社会保障和就业支出	56.35	56.35
05	行政事业单位养老支出	56.35	56.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	56.35
212	城乡社区支出	486.79	486.79
01	城乡社区管理事务	486.79	486.79
2120101	行政运行	486.79	486.79

 

一般公共预算基本支出表

 

填报单位：[307001]德兴市住房和城乡建设局

单位：万元

 

支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	543.14	474.62	68.52
301	工资福利支出	435.83	435.83
30101	基本工资	201.20	201.20
30102	津贴补贴	39.36	39.36
30103	奖金	5.17	5.17
30107	绩效工资	106.44	106.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.35	56.35
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	14.04
30111	公务员医疗补助缴费	6.08	6.08
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07
30199	其他工资福利支出	6.12	6.12
302	商品和服务支出	66.52		66.52
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	16.00		16.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303	对个人和家庭的补助	38.79	38.79
30302	退休费	14.74	14.74
30305	生活补助	1.47	1.47
30307	医疗费补助	16.30	16.30
30309	奖励金	5.04	5.04
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	1.24
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

 

 

 

 

填报单位: [307001]德兴市住房和城乡建设局

注：若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

 

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研院 所学术交流合作出国(境)费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
307001	德兴市住房和城乡建设局	32.00				32.00

 

 

 

 

填报单位：[307001]德兴市住房和城乡建设局

注：若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

 

 

 

 

 

 

 

填报单位：[307001]德兴市住房和城乡建设局

注：若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

 

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

 

2022年部门整体支出绩效目标表

 

部门名称	德兴市住房和城乡建设局
联系人	姜俊				联系电话	13576370066
部门基本信息
部门所属领域			住房保障与城乡建设		直属单位包括
内设职能部门			4		编制控制数		26
在职人员总数			48		其中:行政编制人数		14
事业编制人数			34		编外人数
当年预算情况(万元)
收入预算合计			70755.52		其中:上级财政拨款
本级财政安排			543.14		其他资金		70212.38
支出预算合计			70755.52		其中:人员经费		1014.01
公用经费			68.52		项目经费		1005.24
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标	目标值
产出指标		数量指标		市政基础设施新建数量	大于等于66个
				完成住房修缮维护覆盖率	大于等于85%
				完成改造户数	646
				维护市政基础设施总量	大于等于58项
		质量指标		维护后市政基础设施寿命提高年数	大于等于5年
				房屋质量达标率	大于等于90%
		时效指标		市政基础设施维护频次	大于等于2月
				进度偏差	10%
		成本指标		单位成本数	大于等于95%
				投资偏差	10%
效益指标		经济效益指标		二手房价	10%
		生态效益指标		环境卫生	100%
		可持续影响指标		完善基础设施	90%
满意度指标		满意度指标		居民满意度	90%

 

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			银城片区老旧小区改造项目
主管部门及代码			307001	实施单位	德兴市住房和城乡建设局
项目属性			改造	项目日期范围	2022.6-2022.12
项目资金 ( 万元)			年度资金总额	2500
			其中:财政拨款	562
			其他资金	1938
年度绩效目标
完成年度项目100%
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	完成改造户数			646
	质量指标	改造项目			100%
	时效指标	进度偏差			10%
	成本指标	投资偏差			10%
效益指标	经济效益指标	二手房价			10%
	社会效益指标	配套设施			90%
	生态效益指标	环境卫生			100%
	可持续影响指标	完善基础设施			90%
满意度指标	满意度指标	环境整治			95%