德兴市住房建设保障中心2022年单位预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市住房建设保障中心概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市住房建设保障中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 德兴市住房建设保障中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  德兴市住房建设保障中心概况

 

一、部门主要职责

贯彻执行保障性住房、房屋征收的法律法规、规章和政策，组织编制德兴市住房保障国有土地房屋征收与补偿规划中长期规划，年度计划以及配套监督全市保障性住房项目的建设和管理，负责中心城区保障性住房的申请，租赁补贴的发放，收取房地产物业维修资金，规范物业管理以及白蚁防治等工作。

二、机构设置及人员情况

2022年德兴市住房建设保障中心 (单位)共有预算单位_1_个，内设机构5个，包括：1、物业服务股；2、白蚁防治股；3、保障性住房服务股；4、房屋征收补偿股；5、建筑设计服务股。

编制人数小计_28_人,其中：行政编制人数__0__人,参照公务员管理的事业编制人数_0_人,全部补助事业编制人数_28_人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计___42_人,其中：在职人数小计__42__人,行政在职人数__0__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__2__人,全部补助事业在职人数__40__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计_0___人,退职人员__0__人,遗属人数__0__人。在校学生__0__人,其中：本科生人数__0__人，专科生人数__0__人。

 

第二部分  德兴市住房建设保障中心2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  德兴市住房建设保障中心2022年部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年德兴市住房建设保障中心收入预算总额为_2678.33_万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;财政拨款收入_2382.21_万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;国库集中支付网上结转__0__万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;其他收入_296.12_万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

 (二)支出预算情况

2022年德兴市住房建设保障中心支出预算总额为支出预算总额为_2678.33_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出_412.33_万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;其中：工资福利支出_361.14_万元,商品和服务支出_43.36_万元,对个人和家庭的补助__5.83__万元,资本性支出__2__万元。项目支出__2266__万元,较上年预算安排增加（减少）__0_万元;其中：工资福利支出_0__万元,商品和服务支出_246_万元,对个人和家庭的补助_20_万元,资本性支出_2000_万元,对企业补助_0_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0_万元;教育支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0_万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;社会保障和就业支出_43.48_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;卫生健康支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;农林水支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;住房保障支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元，城乡社区支出2634.85万元，较上年预算安排增加（减少）_0_万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_361.14_万元,较上年预算安排增加（减少）__0_万元;商品和服务支出_289.36__万元,较上年预算安排增加（减少）__0_万元;对个人和家庭的补助__25.83__万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;资本性支出_2002_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年德兴市住房建设保障中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额_2382.21_万元,较上年预算安排增加（减少）_0__万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__0__万元,教育支出__0__万元,社会保障和就业支出_43.48_万元,卫生健康支出__0__万元,住房保障支出_0__万元，城乡社区支出2338.73万元。

按支出项目类别划分：基本支出_382.21_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;其中：工资福利支出__336.02__万元,商品和服务支出__43.36__万元,对个人和家庭的补助__0.83__万元,资本性支出__2__万元。项目支出__2000__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;其中：商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__2000__万元。

(四)政府性基金情况

2022年德兴市住房建设保障中心政府性基金支出预算为_2000_万元。

按支出项目类别划分：基本支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;其中：工资福利支出__0__万元,商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元。项目支出__2000__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;其中：商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__2000__万元。

（五）国有资本经营情况

2022年德兴市住房建设保障中心国有资本经营支出预算为_0__

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  45.36  万元，比2021年预算增加（减少）  0 万元，增长（下降）   0  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额__2_万元,其中: 政府采购货物预算__2__万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算__0__万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆__0__辆,其中：一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数__0__辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：      无       。

（九）德兴市住房建设保障中心项目情况说明.

1.房屋征收补偿款项目

   1）项目概述：香屯生态工业园基础设施建设，位于香屯街道，工程总投资约2000万，征收户数约90户，其中：香屯叶家10户、园艺六组20户、香屯塘坞30户、香屯新农村30户。

   2）立项依据：根据德府字[2021]32号及德府字[2021]34号文件规定，香屯生态工业园基础设施建设需要征收大约90户房屋。

   3）实施主体：德兴市住房建设保障中心为实施主体。

   4）实施方案：德兴市香屯生态工业园基础设施建设房屋征收方案。

   5）实施周期：2022年1月-2022年12月

   6）年度预算安排：2000万元.

   7）绩效目标和指标：完成德兴市全年房屋征收及补偿款发放，征收完成率98%、居民满意率98%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

  

2022年部门预算表

 

 

 

部门名称：

 

 

编制日期：

 

 

编制单位：德兴市住房建设保障中心

 

 

 

 

  

单位负责人签章：                        财务负责人签章:                      制表人签章：

 

 

 

 

收支预算总表

填报单位: [307005]德兴市住房建设保障中心

单位:万元

收     入		支
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	2382.21	社会保障和就业支出	43.48
（一）一般公共预算拨款收入	382.21	城乡社区支出	2634.85
（二）政府性基金预算拨款收入	2000.00
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	296.12
本年收入合计	2678.33	本年支出合计	2678.33
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转(结余)
收入总计	2678.33	支出总计	2678.33

 

 

 

单位收入总表

填报单位：[307005]德兴市住房建设保障中心

单位：万元

 

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金 收入	事业收入	事业单位经 营收入	附属单 位上缴 收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2678.33		2382.21	382.21	2000.00							296.12
208	社会保障和就业支出	43.48		43.48	43.48
05	行政事业单位养老支出	43.48		43.48	43.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48		43.48	43.48
212	城乡社区支出	2634.85		2338.73	338.73	2000.00							296.12
01	城乡社区管理事务			338.73	338.73								296.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	634.85		338.73	338.73								296.12
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00		2000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00		2000.00		2000.00

 

单位支出总表

 

填报单位: [307005]德兴市住房建设保障中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	2678.33	412.33	2266.00
208	社会保障和就业支出	43.48	43.48
05	行政事业单位养老支出	43.48	43.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48
212	城乡社区支出	2634.85	368.85	2266.00
01	城乡社区管理事务	634.85	368.85	266.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	634.85	368.85	266.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00		2000.00

、

财政拨款收支总表

填报单位: [307005]德兴市住房建设保障中心

单位：万元

人		支出
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	2382.21	一、本年支出	2382.21	382.21	2000.00
一般公共预算拨款收入	382.21	社会保障和就业支出	43.48	43.48
政府性基金预算拨款收入	2000.00	城乡社区支出	2338.73	338.73	2000.00
国有资本经营预算收入
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计	2382.21	支出总计	2382.21	382.21	2000.00

 

一般公共预算支出表

[307005]德兴市住房建设保障中心

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	米来	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	382.21	382.21
208	社会保障和就业支出	43.48	43.48
05	行政事业单位养老支出	43.48	43.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48
212	城乡社区支出	338.73	338.73
01	城乡社区管理事务	338.73	338.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	338.73	338.73

 

一般公共预算基本支出表

 

填报单位：[307005]德兴市住房建设保障中心

单位：万元

 

支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	382.21	336.85	45.36
301	工资福利支出	336.02	336.02
30101	基本工资	145.53	145.53
30102	津贴补贴	5.44	5.44
30103	奖金	0.71	0.71
30107	绩效工资	120.08	120.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.48	43.48
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	15.58
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83
30199	其他工资福利支出	4.37	4.37
302	商品和服务支出	43.36		43.36
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	6.36		6.36
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

 

 

 

 

填报单位: [307005]德兴市住房建设保障中心

注：若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

 

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研院 所学术交流合作出国(境)费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
307005	德兴市住房建设保障中心	10.00				10.00

 

 

 

 

填报单位：[307005]德兴市住房建设保障中心

注：若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2000.00		2000.00
212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00		2000.00

 

 

 

 

 

 

 

填报单位：[307005]德兴市住房建设保障中心

注：若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

 

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

 

2022年部门整体支出绩效目标表

 

部门名称	德兴市住房建设保障中心
联系人	周扬				联系电话	15180329977
部门基本信息
部门所属领域			住房保障与城乡建设		直属单位包括		住房保障服务室、房屋征收服务室、物业维修服务室、白蚁防治服务室
内设职能部门			4		编制控制数		28
在职人员总数			42		其中:行政编制人数		2
事业编制人数			40		编外人数
当年预算情况(万元)
收入预算合计			2678.33		其中:上级财政拨款
本级财政安排			2382.21		其他资金		296.12
支出预算合计			2678.33		其中:人员经费		366.97
公用经费			45.36		项目经费		2266
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标	目标值
产出指标		数量指标		完成房屋征收面积（平方米）	大于等于20000
		质量指标
		时效指标		完成房屋征收率	大于等于98%
		成本指标		单位成本率	大于等于90%
效益指标		经济效益指标		被征收居民收入增长率（%)	大于等于90%
		生态效益指标		受益人数提高率（%）	大于等于80%
		可持续影响指标
满意度指标		满意度指标		居民满意度（%）	大于等于98%

 

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			房屋征收补偿款
主管部门及代码			德兴市住房和城乡建设局307	实施单位		德兴市住房建设保障中心
项目属性				项目日期范围		2022.1.1
						2022.12.31
项目资金 ( 万元)			年度资金总额	2000.00
			其中:财政拨款	2000.00
			其他资金
年度绩效目标
完成德兴市全年房屋征收及补偿款发放。
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	完成征收面积（平方米）			大于等于20000
	质量指标
	时效指标	完成房屋征收率			大于等于98%
	成本指标
效益指标	经济效益指标	被征收居民收入增长率（%)			大于等于90%
	社会效益指标	受益人数提高率（%）			大于等于80%
	生态效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	满意度指标	居民满意度（%）			大于等于98%