德兴市住房和城乡建设局2023年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市住房和城乡建设局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市住房和城乡建设局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  德兴市住房和城乡建设局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市住房和城乡建设局部门概况

 

一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，德兴市住房和城乡建设局是主管全市建设工作的市政府组成部门主要职责是：

1、规范建筑市场。

2、指导和监督建筑市场准入、建筑工程招标投标、工程监理、工程质量与安全及核发建设工程项目施工许可证。

3、贯彻执行国家、省有关房地产业的法律、法规、规章和方针、政策，协助房地产主管部门查处违反房地产管理、法规、规章及政策的行为。

4、负责市国有土地房屋征收与补偿方案的制度及管理工作并负责监督。

5、研究制定市保障安居工程发展规划和年度计划、制定保障性安居工程建设办法和措施并组织实施。

6、负责市直管公房的资产管理，指导辖区内直管公房经营管理工作，确保其保值增值。

7、制定房屋安全管理制度，对房屋安全鉴定服务机构实施行政管理。

8、负责物业指导工作。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市住房和城乡建设局部门共有预算单位_2__个，包括德兴市住房和城乡建设局部门和__1_个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（德兴市住房建设保障中心）。

编制人数小计77人,其中：行政编制人数12人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人65数人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计135人,其中：在职人数小计87人,行政在职人数13人,参照公务员管理的事业单位在职人数2人,全部补助事业在职人数72人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计48人,遗属人数1人。

 

 

 

第二部分  德兴市住房和城乡建设局部门2023年部门预算表

（详见附表）

 

 

第三部分  德兴市住房和城乡建设局部门2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市住房和城乡建设局部门收入预算总额为___81359.92___万元,较上年预算安排增加__6989.49__万元;财政拨款收入___6382.15___万元,较上年预算安排增加__3456.8__万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;事业单位经营收入___0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;国库集中支付网上结转__2125.08__万元,较上年预算安排增加__1188.5__万元；其他收入72852.69万元，较上年预算安排增加2344.19万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市住房和城乡建设局部门支出预算总额为___81359.92___万元,较上年预算安排增加___6989.49___万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出__1575.09__万元,较上年预算安排增加__80.23__万元;其中：工资福利支出__1315.2____万元,商品和服务支出___186.17___万元,对个人和家庭的补助___69.92___万元,资本性支出__3.8____万元。项目支出__79784.83__万元,较上年预算安排增加___6909.26___万元;其中：工资福利支出__51__万元,商品和服务支出__1180.8__万元,对个人和家庭的补助__12.8__万元,资本性支出__13152.44__万元,对企业补助__0__万元，基本建设支出65387.8万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;社会保障和就业支出__102.34__万元,较上年预算安排增加___2.51___万元;卫生健康支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;住房保障支出__376.36__万元,较上年预算安排减少___427.64___万元；城乡社区支出79949.93万元，较上年预算安排增加__6483.33__万元；节能环保支出931.29万元，较上年预算安排增加__931.29__万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出__1366.2__万元,较上年预算安排增加___42.84___万元;商品和服务支出__1366.97__万元,较上年预算安排增加___5.85___万元;对个人和家庭的补助__82.72__万元,较上年预算安排减少___475.44___万元;资本性支出__13156.24__万元,较上年预算安排减少___29996.34___万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元；基本建设支出65387.8万元，较上年预算安排增加__37412.59__万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市住房和城乡建设局部门财政拨款支出预算总额___6382.15___万元,较上年预算安排增加____3456.8__万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出___0___万元,社会保障和就业支出___102.34___万元,卫生健康支出___0___万元,住房保障支出___49.36___万元，城乡社区支出6230.45万元。

按支出项目类别划分：基本支出__1255.19__万元,较上年预算安排增加___329.84___万元;其中：工资福利支出__1111.2__万元,商品和服务支出__102.08__万元,对个人和家庭的补助__39.92__万元,资本性支出__2__万元。项目支出__5126.96__万元,较上年预算安排增加__3126.96__万元;其中：商品和服务支出__20.4__万元,对个人和家庭的补助__1.8__万元,资本性支出__5047.56__万元，基本建设支出57.2万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市住房和城乡建设局部门政府性基金支出预算为5000万元。

按支出项目类别划分：项目支出__5000__万元,较上年预算安排增加__3000__万元;其中：资本性支出_5000_万元

(如无，则说明“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市住房和城乡建设局部门国有资本经营支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算104.08万元，比2022年预算减少9.8万元，下降8.6%。

（如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额__719.83__万元,其中: 政府采购货物预算__14__万元, 政府采购工程预算__57.43__万元, 政府采购服务预算__648.40__万元。

   (为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日,部门共有车辆__0__辆,其中：一般公务用车实有数__0__辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：部门共有车辆0辆。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）德兴市住房和城乡建设局项目情况说明

一、道路工程建设

1、项目概况：

德兴市主城区基础设施改造提升项目-铜城路工程建设地点位于德兴市新营街道内，包括铜城路、三零八路和铜城路B段；铜城路道路西起现状铜都大道，终于现状六中门前道路，路线全长约1.359 公里，其中隧道长272米，红线宽为 15 米，双向两车道；三零八道路位于中医院二部东侧，起于建设中的铜城路，终于银城南路，全长252米，宽15米，双向两车道；铜城路B段位于六中东侧，起于现状六中门前道路，终于铜都职业高中学院，全长238米，宽12米，双向两车道；主要建设内容为：道路隧道、给排水工程、电力工程、通信工程、路基、路面、地基处理、边坡支护、交通工程、燃气工程、绿化工程等及其相应的配套工程。总投资约17302.18万元。

德兴市主城区基础设施改造提升项目-静住路工程建设地点位于德兴市银城街道内，包括静住路和静水路改造；静住路道路全线主要以旱地、山地及房屋建筑为主，道路起于现状康复路，终于现状三清路，路线全长约 2.263 公里，其中隧道长990米，红线宽为 15 米，双向两车道。主要建设内容为：道路隧道、给排水工程、电力工程、通信工程、路基、路面、地基处理、边坡支护、交通工程、绿化工程、燃气工程等及其相应的配套工程；静水路长1004.472米，宽为7米，进行道路局部拓宽和停车场建设；总投资约29851.64万元。

2、立项依据：根据(德府办字〔2021〕90)号《关于印发政府工作报告重点任务责任分工方案》的通知要求，此项目的建设是完善城市道路网结构，提高道路通达性的迫切需要，促进区域经济发展需要。

3、实施主体：德兴市住房和城乡建设局

4、实施方案：铜城路2022年5月进场施工，2023年2月完成土方工程，5月完成给排水、电气工程；6月完成隧道工程；9月完成人行道和交安工程；11月完成路面和绿化工程，12月竣工。静住路2023年4月进场施工，2024年3月完成土方工程，6月完成排水、绿化工程，8月完成路面、交安工程，10月隧道贯通，2025月2月完成隧道工程，4月竣工。

5、实施周期：铜城路600天，静住路730天。

6、年度预算安排：铜城路12000万元，静住路17000万元。

（如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市住房和城乡建设局部门"三公"经费财政拨款安排__4__万元，其中：

因公出国__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：___无___。

公务接待__4__万元,比上年（减）___18___万元，主要原因是：______。

公务用车运行__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：___无___。

公务用车购置__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：___无___。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。