德兴市住房建设保障中心2023年单位预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市住房建设保障中心概况

一、 单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市住房建设保障中心2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分德兴市住房建设保障中心2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市住房建设保障中心概况

 

一、单位主要职责

(一)负责为全市住房和城乡建设领域相关工作提供保障服务，开展相关法律、法规和方针、政策宣传教育，协助住房和城乡建设局机关指导、检查和督促业务工作开展。

(二)负责受理全市住房建设保障中心系统的来信、来访、来电等信访事项以及矛盾纠纷问题转办、交办，协助信访问题化解。

(三)负责住房建设保障中心的信息数据统计、分析、存储、保密以及系统日常运营维护。

(四)负责指导、检查、协调全市物业维修资金归集、管理和使用，协助室内装饰装修的监督管理，协助指导、监管物业服务工作。

(五)负责对中心城区的房屋的白蚁预防、普查与灭治，负责对全市白蚁防治的业务指导及有关信息数据的收集与汇总。

(六)负责指导、服务全市保障房建设，协助对全市住房保障目标任务完成情况、运营管理、服务质量等进行监督检查。

(七)负责对全市房屋征收补偿与拆迁安置工作的具体实施和业务指导及数据信息统计、档案资料的管理。协助做好棚户区改造、老旧小区改造。

(八)指导全市房屋租赁服务工作，协助并配合住建局做好中心城区从事租赁住房企业的监管工作。

(九)完成市委、市政府与市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市住房建设保障中心内设处室6个，包括：（办公室；物业服务股；白蚁防治股；保障性住房服务股；房屋征收补偿股；建筑设计服务股。）。

编制人数小计51人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数51人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计59人,其中：在职人数小计41人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数2人,全部补助事业在职人数39人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计18人,遗属人数0人。

 

 

第二部分  德兴市住房建设保障中心2023年单位预算表

（详见附表）

 

 

 

 

第三部分 德兴市住房建设保障中心2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市住房建设保障中心收入预算总额为_11939.91_万元,较上年预算安排增加_9261.58_万元;财政拨款收入_5453.1_万元,较上年预算安排增加_3070.89_万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;国库集中支付网上结转__185.12__万元,较上年预算安排增加__185.12__万元；其他收入__6301.69__，较上年预算安排增加__6005.57__万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市住房建设保障中心支出预算总额为__11939.91____万元,较上年预算安排增加_9261.58_万元; 其中：

按支出项目类别划分：基本支出___465.99___万元,较上年预算安排增加___53.66___万元;其中：工资福利支出___392.69___万元,商品和服务支出___54.01___万元,对个人和家庭的补助___15.49___万元,资本性支出___3.8___万元。项目支出__11473.91__万元,较上年预算安排增加___9207.91___万元;其中：工资福利支出__6__万元,商品和服务支出__279__万元,对个人和家庭的补助__11__万元,资本性支出__11177.91__万元,对企业补助__0__万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;社会保障和就业支出__45.31__万元,较上年预算安排增加（减少）___1.83___万元;卫生健康支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;住房保障支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元；城乡社区支出11894.6万元，较上年预算安排增加__9259.75__万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出__398.69__万元,较上年预算安排增加___37.55___万元;商品和服务支出__333.01__万元,较上年预算安排增加__43.65__万元;对个人和家庭的补助__26.49__万元,较上年预算安排增加_0.66_万元;资本性支出__11181.71__万元,较上年预算安排增加（减少）__9179.71_万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市住房建设保障中心财政拨款支出预算总额___5453.1___万元,较上年预算安排增加__3070.89__万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出___0___万元,社会保障和就业支出___45.31___万元,卫生健康支出___0___万元,住房保障支出___0___万元，城乡社区支出5407.79万元。

按支出项目类别划分：基本支出_453.1___万元,较上年预算安排增加___70.89___万元;其中：工资福利支出__392.69__万元,商品和服务支出__42.92__万元,对个人和家庭的补助__15.49__万元,资本性支出__2__万元。项目支出__5000__万元,较上年预算安排增加___3000___万元;其中：商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__5000__万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市住房建设保障中心政府性基金支出预算为5000万元。

按支出项目类别划分：按支出项目类别划分：基本支出_0_万元,较上年预算安排增加___0__万元;其中：工资福利支出__0__万元,商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元。项目支出__5000__万元,较上年预算安排增加___3000___万元;其中：商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__5000__万元

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市住房建设保障中心国有资本经营支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算44.92万元，比2022年预算减少0.44万元，下降0.97%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额__72.43__万元,其中: 政府采购货物预算__5__万元, 政府采购工程预算__57.43__万元, 政府采购服务预算__10__万元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日,单位共有车辆__0__辆,其中：一般公务用车实有数__0__辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）德兴市住房建设保障中心项目情况说明

  1.征收补偿项目

   1）项目概述：2023年德兴市征收补充项目包括防洪堤配套洎水东路项目及吴园上房村项目等，位于德兴市城区及城中村，征收工程总投资约5000万元，征收户数约100户。

   2）立项依据：根据德府办抄字[2022]1056号及德府办抄字[2023]322号文件要求，德兴市基础设施建设项目房屋征收。

   3）实施主体：德兴市住房建设保障中心为实施主体。

   4）实施方案：德兴市城区基础设施建设项目房屋征收方案。

   5）实施周期：2023年1月-2023年12月。

6）年度预算安排：5000万元

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市住房建设保障中心"三公"经费财政拨款安排__3__万元，其中：

因公出国__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：__与上年安排保持一致____。

公务接待__3__万元,比上年（减）___3___万元，主要原因是：_其他资金安排3万元，合计6万元，落实坚持政府过紧日子。压减支出_。

公务用车运行__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：___与上年安排保持一致___。

公务用车购置__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：___与上年安排保持一致___。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

 

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。