德兴市城乡规划研究中心2021年度决算

 

目    录

 

第一部分  单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

十、政府性基金情况说明

      十一、国有资本经营情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

 

一、单位主要职能

（一）开展履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制制度研究和承担贯彻执行自然资源、国土空间规划及测绘等法律法规、地方性法规规章的技术保障服务。

（二）承担自然资源调查评价、动态监测的技术方案、指标体系和统计标准的研究，以及成果审核汇总、汇交发布、共享服务平台管理工作。承担全市自然资源调查监测遥感数据应用工作。

（三）承担全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、统计评估、作价出资、自然资源资产负债表编制考核核算及土地收购储备等事务性工作。

（四）承担国土空间规划编制、国土空间规划实施、国土空间治理及中长期发展规划的技术规范和技术标准研究。提供国土空间规划编制、评估监测、自然资源资产价值评估评价的咨询服务。

（五）承担国土空间总体规划、详细规划、专项规划、近期建设规划、村镇规划、城市设计等规划编制的技术服务。

（六）承担城乡规划研究及城市规划区内各类建设项目的规划选址、建设用地、建设工程规划管理的技术工作。开展建设项目用地预审和规划选址技术工作。提供核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程竣工规划核实合格意见单》《乡村建设规划许可证》等许可事项技术服务。

（七）承担全市耕地保护事务性工作；承担永久基本农田和标准农田占补平衡管理、保护监管的技术工作；承担耕地保护责任目标履行情况评价、增减挂钩和耕地占补平衡指标调剂收缴等事务性工作。提供设施农业用地管理技术服务。

（八）承担自然资源征收征用的补偿安置、政策研究、实施评价、争议调处的具体事务。

（九）承担全市基础性、公益性地质调查评价、矿产资源远景评价工作。

（十）负责地质环境保护事务性工作。监测、监督防止地下水的过量开采与污染

（十一）组织实施地质灾害防治、监测规划和计划。

（十二）负责全市基础测绘成果更新和档案资料管理及分发工作。

（十三）负责全市基础地理信息系统更新工作。承担全市地图管理、国家版图意识教育、测绘地理信息科技展览展示、科普教育等工作。

（十四）开展自然资源政策研究，承担市自然资源局行政复议、行政诉讼、普法、法制审查的辅助工作。

（十五）承担全市自然资源系统数字化转型的技术工作。

（十六）负责全市自然资源数据的统一管理，开展数据资源目录编制，推进数据的归集、共享、开放、应用。承担土地和矿业权的自然资源网上交易咨询服务、运行监测、数据应用和技术保障等工作。

（十七）完成市自然资源局交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立  1  个内设机构，分别是德兴市城乡规划研究中心。

本单位2021年年末实有人数 60人，其中在职人员  48人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12  人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度单位决算表

 

见附件

 

第三部分  2021年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计  8363.57  万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年增加 8090.16 万元，增长2959  %；主要原因是：机构改革，自然资源局下属单位交易所、土地整理中心、收储中心合并至城乡规划研究中心。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8363.57 万元，占 100 %。 

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 8363.57  万元，其中本年支出合计 8363.57 万元，较2020年增加8090.16  万元，增长2959 %，主要原因是：机构改革，自然资源局下属单位交易所、土地整理中心、收储中心合并至城乡规划研究中心。。

本年支出的具体构成为：基本支出 688.72  万元，占 8 %；项目支出 7674.84  万元，占 92  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为  437.82 万元，决算数为 8363.57 万元，完成年初预算的 1910 %。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为  437.82 万元，决算数为 4814.55 万元，完成年初预算的 1010 %，主要原因是：机构改革，自然资源局下属单位交易所、土地整理中心、收储中心合并至城乡规划研究中心。。

（二）自然资源海洋气象等支出年初预算数为  0 万元，决算数为 3549.01 万元，完成年初预算的 3549 %，主要原因是：新增政府性基金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 688.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 621.36  万元，较2020年增加432.01  万元，增长228  %，主要原因是：机构改革，人员增加。

（二）商品和服务支出 67.31  万元，较2020年增加31.44  万元，增长 87.6 %，主要原因是：机构改革，人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.05  万元，较2020年减少3.18 万元，下降98%，主要原因是：实际支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.38万元，决算数为 4.87万元，完成预算的 90.5 %，决算数较2020年增加3.38 万元，增长226.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计0  人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.38万元，决算数为 4.87 万元，完成预算的90.5 %，决算数较2020年增加 3.38 万元，增长226.8 %，主要原因是机构改革，人员增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制三公经费支出。全年国内公务接待 56 批，累计接待 268 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出 67.31万元，较上年决算数增加 31.44万元，增长87.6%，主要原因是：人员编制数量增加。

 七、政府采购支出情况说明

    本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的    0 %。

八、国有资产占用情况说明。

    截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，本单位无车辆。表格为空表，是本单位无相关资产。与上年对比无增减。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 26.68 万元，占项目支出总额的 0.34 %。   

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

一、基本情况

（一）项目概况城乡规划展示馆项目位于德兴市艺术中心,该馆于2015年3月建成并投入使用，展示馆分两层，布展及装饰面积约5200平方米，是展示德兴城乡规划建设成就和未来规划发展蓝图的重要窗口。作为全方位、系统展示科学规划成果的“城市名片”，展示馆巧妙地将其地域文化性、规划专业性、互动科技性的设计理念嵌入馆内布展设计中。展馆以城市、环境、人文、发展为主题，设置了序厅、城垣变迁、建设成就、宏图德兴、总规沙盘秀、畅游德兴、绿色德兴、旅游规划、梦想德兴等九大主题展区，并运用声、光、电、3D动漫等现代技术手段和明快的表现手法，艺术化地呈现德兴厚重的铜都历史、城市建设的辉煌成就和生机勃勃的发展前景。同时，馆内设置有大量极富趣味性、知识性的互动设施，让参观者身临其境地体验规划、了解规划。如在总规沙盘秀展区，通过超大沙盘、LED巨幕，可近距离观赏德兴青山秀水、内通外联的立体交通网络、相互退让而又形成有机的城市肌理及林木浸城、生态宜人的规划空间；在畅游德兴展区，通过虚拟现实互动系统定制漫游区域的线路，观众可以骑乘自行车畅游德兴，观赏沿途特色景点、秀美风光。

2015年3月，德兴市城乡规划局展示馆正式对外开放，吸引了广大的市民前来参观，到2021年12月，展馆共接待参观游客七万余人。

项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

                                        德兴市城乡规划研究中心项目绩效报告

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.经济效益：增加社会经济；2.社会效益指标集中医药养生、科普教学；3.生态效益指标是构建公共文化服务体系；4.可持续影响指标自然健康主题公园；5.服务对象满意度指标得到参观者满意度98％。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：

　　绩效评价原则：根据项目施实情况来评

（三）绩效评价工作过程。

　　根据项目年初预算、年中施实情况、年终完成情况。．

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）见附表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

　　　根据市委市政府指示，该馆于2015年3月建成并投入使用，展示馆分两层，布展及装饰面积约5200平方米，是展示德兴城乡规划建设成就和未来规划发展蓝图的重要窗口

（二）项目过程情况。

　　全年接待本地单位的及外届人士的参观者。

（四）项目产出情况。

　　　全年运营费26.68万元，其中人员经费支出24.48，公用支出2.4万元．

（五）项目效益情况。

　　受疫情的影响全年接待人员只有几百次人次。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　随着德兴建设发展情况，要不更新沙盘及其他设备。由于建设面积较大，有时会疏漏一些小的问题。

六、有关建议

　　　无。

七、其他需要说明的问题

　　　无。

十、政府性基金情况说明

部门政府性基金支出总额为 3108.59万元，较上年预算安排新增3108.59万元,本年决算数与上年决算数增加3108.59万元，增加原因：因机构改革，市自然资源局三个二级单位并入本单位，政府性基金增加。

十一、国有资本经营情况说明

国有资本经营预算支出总额为 0，2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补  2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。