德兴市生态修复中心单位2022年度决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市生态修复中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市生态修复中心单位概况

 

一、单位主要职责

德兴市生态修复中心职能配置、人员编制规定。根据事业单位机构改革的要求组建德兴市生态修复中心，为德兴市自然资源局管理的正股级财政全额拨款事业单位，列公益一类。

（一）承担全域土地综合整治与生态修复政策、制度、技术创新、标准规范研究；承担土地整治项目、国土空间生态修复工程项目的踏勘选址、调查等工作；编制项目可行性报告、立项申请等项目申报文件；项目勘测、规划设计、预算编制、招投标和评审等有关事务。

（二）承担项目实施的监督管理，协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题；项目进度、质量、资金管理签证手续，做好项目工程量复核；组织做好项目实施、验收及报部备案等各项工作；按上级业务部门要求，及时编制项目报表、总结等；项目各类文字、数据、影像、图件资料的收集、整理、归档工作。

（三）为市高标准基本农田建设等工作提供技术支撑。

（四）提供耕地质量等级评定、监测咨询服务；耕地质量调查评价、年度更新与定期监测、耕地质量等别变动表编制的技术服务。

（五）承担国土空间生态修复政策研究工作，拟订国土空间生态修复规划，提供国土空间生态修复工程实施、续效评价、综合评定的技术服务；承担生态修复方案审查和实施评价。

（六）承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作、承担生态保护补偿相关工作。

（七）建立健全矿山地质环境监测工作体系，完善监测网络体系，对矿山地质环境进行动态监测，指导、监督采矿权人开展矿山地质环境监测。监督检查采矿权人履行矿山地质环境保护与土地复垦义务的情况。完善德兴市持证矿山地质环境动态监测制度，利用科技手段航测生产矿山年度挖损、废石土堆放占用情况和矿山企业生态修复情况，督促矿山企业加大生态修复资金投入，监督矿山生态修复区域养护情况。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，分别是德兴市生态修复中心。

本单位2022年年末实有人数74人，其中在职人员41人，离休人员0人，退休人员33人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计548.9万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少13.93万元，减少2.54%；本年收入合计833.25万元，较2021年增加270.42万元，增长32.46%，主要原因是：增加政府性基金预算收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入833.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计833.25万元，其中本年支出合计833.25万元，较2021年增加270.42万元，增长32.46%，主要原因是：本年度增加了土地开发性工程项目支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：年度无结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出548.9万元，占65.88%；项目支出284.35万元，占34.12%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为7466.14万元，决算数为833.25万元，完成年初预算的11.16%。其中：

（一）基本支出年初预算数为428.86万元，决算数为548.9万元，完成年初预算的128%，主要原因是：工资福利支出中的职工绩效工资中预算时没有列入。

（二）项目支出年初预算数为7037万元，决算数为284.35万元，完成年初预算的4%，主要原因是：2022年度项目预算资金没有下达。

……（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出548.9万元，其中：

（一）工资福利支出521.51万元，较2021年增加74.67 万元，增长16.71%，主要原因是：增加了单位干部职工年度绩效工资发放。

（二）商品和服务支出24.45万元，较2021年减少35.26万元，下降59.1%，主要原因是：单位严格控制公用经费和三公经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出2.95万元，较2021年增加0.67万元，增长29.39%，主要原因是：增加退休人员独生子女补助金的发放。

（四）资本性支出284.35万元，较2021年增加230.35万元，增长426.58%，主要原因是：土地开发性工程项目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为24万元，决算数为0.38万元，完成全年预算的1.6%，决算数较2021年减少16.16万元，下降97.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）  万元，增长（下降）0%，主要原因是单位没有安排出国（境）支出预算。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是单位没有安排出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位没有安排出国（境）支出预算。

（二）公务接待费支出全年预算数为19万元，决算数为  万元，完成全年预算的0.38%，决算数较2021年减少16.16万元，下降97.7%，主要原因是严格执行三公制度。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行三公制度。全年国内公务接待5批，累计接待38人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：严格执行三公制度。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无公车编制无预算安排，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是单位无公车编制无预算安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为5万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位机构改革后无公车编制，年初改制前原单位公车根据职能划转其他单位，无公车维护费用。年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公车编制。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出24.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少35.26万元，增降低59.1%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金6987万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目名称：德兴市土地开发、旱改水、增减挂钩项目

（一）项目概况：2022年以来，我市完成已验收入库的补充耕地变更2000余亩；土地开发项目立项13个，预计补充耕地683.81亩，“旱地改水田”土地整治项目立项15个，预计补充水田面积735.62亩；“增减挂钩项目”立项7个，建设规模435.9亩。按时完成了历年报备入库增减挂钩项目清查工作，建立了德兴市增减挂项目清查库上报省厅；2022年我市完成入库项目39个，面积1377.75亩。其中旱改水项目12个，面积510.393亩；土地开发项目27个，面积867.336亩（其中水田167.481亩）。2022年上级下达我市补充耕地任务数800亩，目前已完成入库面积867.336亩，完成比例108%。项目年初预算3000万元。

（二）项目绩效目标：我局在开展生态修复工作中始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平生态文明思想，坚持人与自然和谐共生基本方略，坚持山水林田湖草是生命共同体理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，坚持系统观念，尊重自然规律，突出问题导向，科学务实施策，为我市经济发展提供更多优质生态产品，服务生态文明建设和高质量发展。

（三）项目绩效评价指标分析：1.项目决策情况：根据我市占补平衡工作的需要，设立了该项目的支出费用，该项目通过前期的设计，得到市委市政府领导的支持和同意，该项费用支出符合相关法律法规规定，符合党委、政府重大决策部署，符合国民经济和社会发展要求，能及时为我市的发展节约大量资金，为更好的服务人民群众节约大量资金。

2.项目过程情况：项目实施管理必须严格执行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同制和公告制。60亩以上土地开发、旱改水、所有城乡建设用地增减挂钩、工矿复垦项目由德兴市生态修复中心负责实施；60亩以下土地开发项目、旱改水项目由项目所在乡镇（街道）、村（居）负责实施。项目中涉及的项目工程建设施工费、工程项目的设计费、项目验收费、审计费、监理费、标识牌设定费和为确保项目顺利完成证据上传国家耕地入库报备、土地档案资料信息化而产生的各项政府采购服务等。

3.项目产出情况：2022年以来，我市完成已验收入库的补充耕地变更2000余亩；土地开发项目立项13个，预计补充耕地683.81亩，“旱地改水田”土地整治项目立项15个，预计补充水田面积735.62亩；“增减挂钩项目”立项7个，建设规模435.9亩。按时完成了历年报备入库增减挂钩项目清查工作，建立了德兴市增减挂项目清查库上报省厅；2022年我市完成入库项目39个，面积1377.75亩。其中旱改水项目12个，面积510.393亩；土地开发项目27个，面积867.336亩（其中水田167.481亩）。2022年上级下达我市补充耕地任务数800亩，目前已完成入库面积867.336亩，完成比例108%。

4.项目效益情况：经济效益指标：对德兴市土地进行开发治理，增加补充耕地，提高耕地质量，实现德兴市经济发展用地指标占补平衡，促进德兴市经济社会的持续发展。社会效益指标：通过旱地改水田项目，提高项目所在乡镇村民耕地质量，增产增收。生态环境指标：通过土地开发整理，进一步改善生态环境，补充耕地提高土地质量和肥力。可持续影响指标：政策和项目筹资渠道明确且合法合规，筹资规模和方式合理，属于财政保障范围，符合财政事权与支出责任相适应的原则，未超出财政可承受能力。利于德兴市经济长期受益。

（另附项目自评绩效表）

第四部分  名词解释

 

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。