公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 部门决算 | ||
发布机构: | 德兴市自然资源局 | 发文日期: | 2023年10月19日 | ||
标 题: | 德兴市自然资源监察大队单位2022年度决算 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2023年10月19日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
德兴市自然资源监察大队单位2022年度决算
目 录
第一部分 德兴市自然资源监察大队单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德兴市自然资源监察大队单位概况
一、单位主要职责
(一)依法统一行使自然资源、国土空间规划和测绘的行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
(二)负责全市范围内自然资源、国土空间规划和测绘违法案件的查处工作;负责市跨区域和重大违法案件查处;指导全市自然资源、国土空间规划和测绘违法案件调查处理工作。
(三)贯彻执行国家、省、市关于自然资源、国土空间规划和测绘的法律法规、规章政策和规范性文件;协助市自然资源行政主管部门对全市遵守和执行自然资源、国土空间规划和测绘法律法规情况进行监督检查。
(四)组织开展自然资源动态巡查,依法制止自然资源、国土空间规划和测绘违法行为,并开展卫星监测执法检查工作。
(五)参与主城区范围内建设项目的建设工程规划竣工核实,对主城区范围内取得用地手续至完成建设工程规划竣工核实前的建设项目进行规划执法,依法查处违法行为。
(六)负责涉及自然资源、国土空间规划和测绘有关案件的举报和投诉的受理工作。
(七)完成上级交办的其他工作任务。
二、单位基本情况
自然资源监察大队共有预算单位1个,含内设股室6个,包括:综合股、案件审理股、巡查指导股、监察一中队、监察二中队、监察三中队。
本部门2022年年末实有人数14人,其中在职人员 14人,离休人员 0 人,退休人员 2 人;年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人。
第二部分 2022年度单位决算表
收入支出决算总表 |
|||||
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|
|
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公开01表 |
编制单位:德兴市自然资源监察大队 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
171.50 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
15.78 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
155.72 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
171.50 |
本年支出合计 |
58 |
171.50 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
171.50 |
总计 |
62 |
171.50 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
编制单位:德兴市自然资源监察大队 |
|
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
171.50 |
171.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
155.72 |
155.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22001 |
自然资源事务 |
155.72 |
155.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200101 |
行政运行 |
13.83 |
13.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200150 |
事业运行 |
141.90 |
141.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
编制单位:德兴市自然资源监察大队 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
171.50 |
171.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
155.72 |
155.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22001 |
自然资源事务 |
155.72 |
155.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200101 |
行政运行 |
13.83 |
13.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200150 |
事业运行 |
141.90 |
141.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
编制单位:德兴市自然资源监察大队 |
|
|
2022年度 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
171.50 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
155.72 |
155.72 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
171.50 |
本年支出合计 |
59 |
171.50 |
171.50 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
171.50 |
总计 |
64 |
171.50 |
171.50 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
编制单位:德兴市自然资源监察大队 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
171.50 |
171.50 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
155.72 |
155.72 |
0.00 |
||
22001 |
自然资源事务 |
155.72 |
155.72 |
0.00 |
||
2200101 |
行政运行 |
13.83 |
13.83 |
0.00 |
||
2200150 |
事业运行 |
141.90 |
141.90 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
编制单位:德兴市自然资源监察大队 |
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
161.24 |
302 |
商品和服务支出 |
9.95 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
54.03 |
30201 |
办公费 |
2.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
0.54 |
30202 |
印刷费 |
0.30 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
69.02 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.78 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.10 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.67 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.26 |
30211 |
差旅费 |
1.91 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
13.83 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.23 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
2.10 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.32 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.06 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.12 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.32 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.72 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.83 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
161.55 |
公用支出合计 |
9.95 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
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|
公开07表 |
编制单位:德兴市自然资源监察大队 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
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|
|
|
公开08表 |
编制单位:德兴市自然资源监察大队 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位:万元 |
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
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|
公开09表 |
编制单位:德兴市自然资源监察大队 |
|
2022年度 |
|
金额单位:万元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
60.10 |
60.10 |
2.84 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
57.10 |
57.10 |
1.72 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
57.10 |
57.10 |
1.72 |
3.公务接待费 |
6 |
3.00 |
3.00 |
1.12 |
(1)国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
1.12 |
其中:外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
──── |
──── |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
──── |
──── |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
──── |
──── |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
──── |
──── |
1 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
──── |
──── |
14 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
──── |
──── |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
──── |
──── |
86 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
──── |
──── |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
──── |
──── |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
──── |
──── |
0 |
国有资产占用情况表 |
||
|
|
公开10表 |
编制单位:德兴市自然资源监察大队 |
2022年度 |
单位:台、辆、套 |
项 目 |
栏次 |
决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
5.执法执勤用车 |
6 |
1 |
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
8.其他用车 |
9 |
0 |
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
10 |
0 |
注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计 171.5 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2021年增加 99.36 万元,增长137.73 %;本年收入合计 171.5 万元,较2021年增加99.36 万元,增长137.73 %,主要原因是:2022年之前工资在局机关发放,2022年开始在自然资源监察大队发放。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 171.5 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计 171.5 万元,其中本年支出合计 171.5 万元,较2021年增加99.36 万元,增长137.73 %,主要原因是:发放工资。年末结转和结余0 万元,较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是:无。
本年支出的具体构成为:基本支出 171.5 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 480.4 万元,决算数为171.5 万元,完成年初预算的35.7 %。其中:
(一)基本支出年初预算数为140.4 万元,决算数为 171.5 万元,完成年初预算的 122.15 %,主要原因是:发放工资。
(二)项目支出年初预算数为 340 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:没做项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出171.5 万元,其中:
(一)工资福利支出 161.24 万元,较2021年增加94.44 万元,增长141.38 %,主要原因是:2022年之前工资在局机关发放,2022年之后工资在本单位发放。
(二)商品和服务支出 9.95 万元,较2021年增加4.61 万元,增长86.33 %,主要原因是:人员增加,开支增大。
(三)对个人和家庭补助支出 0.32 万元,较2021年增加0.32 万元,增长100 %,主要原因是:工资在本单位发放。
(四)资本性支出 0 万元,较2021年增加0 万元,增长0 %,主要原因是:无。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为60.1 万元,决算数为 2.84 万元,完成全年预算的4.73 %,决算数较2021年增加1.18 万元,增长71.08 %,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无。决算数较全年预算数增加(减少)0的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无。
(二)公务接待费支出全年预算数为 3 万元,决算数为1.12万元,完成全年预算的37.33 %,决算数较2021年增加0.6 万元,增长115.38 %,主要原因是公务来人接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是:缩减开支。全年国内公务接待 14 批,累计接待 86 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:公务来人接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 1.72 万元,其中公务用车购置全年预算数为 50 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年增加50 万元,增长100 %,主要原因是准备购置巡查用车,全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:未购置;公务用车运行维护费支出全年预算数为 7.1 万元,决算数为1.72 万元,完成全年预算的24.23 %,决算数较2021年增加0.59 万元,增长52.21 %,主要原因是车辆老旧维护费用高,年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:未购置公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法巡查。
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占项目支出总额的 0 %。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,可结合部门实际情况适当细化)
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):
“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。