| 公开平台： | 德兴市政府门户网站 | 分 类： | 部门预算 | ||
| 发布机构： | 德兴市自然资源局 | 发文日期： | 2022年02月25日 | ||
| 标 题： | 德兴市自然资源局2022年部门预算 | ||||
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 常年公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
| 文件编号： | 成文日期： | 2022年02月25日 | |||
| 生效时间： | 废止时间： | ||||
德兴市自然资源局2022年部门预算
目 录
第一部分 德兴市自然资源局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 德兴市自然资源局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 德兴市自然资源局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德兴市自然资源局概况
一、部门主要职责
市自然资源局是主管自然资源工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：
( 一)承担保护与合理利用土地资源等自然资源的责任。
（二）履行规范国土资源管理秩序的职责。
（三）承担优化配置国土资源的责任。
（四）负责规范国土资源权属管理。
（五）承担保护全市耕地的责任。
（六）承担及时准确提供全市土地利用各种数据责任。
（七）承担节约集约利用土地资源的责任。
（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。
（九）组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目。
（十）依法征收资源收益，规范、监督资金使用。
（十一）组织国土资源科技进步。组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施重大科技项目。
（十二）负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理，指导乡（镇）国土资源信访工作。
（十三）承办市人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2022年德兴市自然资源局共有预算单位__4__个，包括：德兴市自然资源局局机关，德兴市自然资源监察大队，德兴市不动产登记中心，德兴市生态修复中心。内设股室5个，包括：1、办公室（招标股）2、国土空间规划股3、村镇规划股4、自然资源股5、矿产资源储量环境股。
编制人数小计_130_人,其中：行政编制人数_9_人,参照公务员管理的事业编制人数_1_人,全部补助事业编制人数_120_人,自收自支编制人数_0_人。实有人数小计_130_人,其中：在职人数小计_130_人,行政在职人数_9_人,参照公务员管理的事业单位在职人数_10_人,全部补助事业在职人数_120_人。离休人数小计_0_人,退休人数小计_48_人,退职人员_0_人,遗属人数_0_人。在校学生_0_人,其中：本科生人数_0_人，专科生人数_0_人。
第二部分 德兴市自然资源局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 德兴市自然资源局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年德兴市自然资源局收入预算总额为__74969.94__万元,较上年预算安排增加_21346.98_万元;财政拨款收入__12245.73__万元,较上年预算安排增加_74.05_万元;教育收费资金收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;国库集中支付网上结转_28233.88_万元,较上年预算安排增加_28001.83_万元；其他收入34490.32万元，较上年预算安排减少6580.8万元。
(二)支出预算情况
2022年德兴市德兴市自然资源局支出预算总额为支出预算总额为_74969.94_万元,较上年预算安排增加_21346.98_万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出_1249.29_万元,较上年预算安排增加_158.9717_万元;其中：工资福利支出_1081.51_万元,商品和服务支出_125.82_万元,对个人和家庭的补助_41.96_万元,资本性支出_0_万元。项目支出_73720.65_万元,较上年预算安排增加_21184.45_万元;其中：工资福利支出_1234.53_万元,商品和服务支出_3935.92_万元,对个人和家庭的补助_20.07_万元,资本性支出_69784.73_万元,对企业补助_0_万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_0_万元,较上年预算安排增加_0_万元;教育支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;科学技术支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;社会保障和就业支出_138.82_万元,较上年预算安排增加_19.5_万元;卫生健康支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;城乡社区支出11434.4万元，较上年预算安排增加885.85万元；农林水支出_27703.34_万元,较上年预算安排增加_17350.34_万元;住房保障支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元；自然资源海洋气象等支出35693.38万元，较上年预算安排增加3091.29万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出_2316.04_万元,较上年预算安排增加_772.82_万元;商品和服务支出_4060.84_万元,较上年预算安排增加_2344.14_万元;对个人和家庭的补助_58.47_万元,较上年预算安排增加_53.68_万元;资本性支出_69784.73_万元,较上年预算安排增加_16486.34_万元;对企业补助_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年德兴市自然资源局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额_12245.73_万元,较上年预算安排增加_74.05_万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_0_万元,教育支出_0_万元,社会保障和就业支出_138.82_万元,卫生健康支出_0_万元,城乡社区支出11000万元，住房保障支出_0_万元，自然资源海洋气象等支出1106.91万元。
按支出项目类别划分：基本支出_1245.73_万元,较上年预算安排增加_36.01_万元;其中：工资福利支出_1081.51_万元,商品和服务支出_125.82_万元,对个人和家庭的补助_38.4_万元,资本性支出_0_万元。项目支出_0_万元,较上年预算安排增加_0_万元;其中：商品和服务支出_0_万元,对个人和家庭的补助_0_万元,资本性支出_0_万元。
(四)政府性基金情况
2022年德兴市自然资源局政府性基金支出预算为_11000_万元。
按支出项目类别划分：
征地和拆迁补偿10000万元，土地开发支出1000万元。
（五）国有资本经营情况
2022年德兴市自然资源局国有资本经营支出预算为_0_按支出项目类别划分：
(如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 2965.23 万元，比2021年预算减少 973.37 万元，下降划 32.82 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额_10058.37_万元,其中: 政府采购货物预算_351_万元, 政府采购工程预算_265_万元, 政府采购服务预算_9442.37_万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆__1__辆,其中：一般公务用车实有数_0_辆,执法执勤用车实有数_1_辆。
2022年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）德兴市自然资源局项目情况说明
1.征地和拆迁补偿项目
1）项目概述：征地和拆迁补偿
2）立项依据：根据德兴市总体规划的需要
3）实施主体:德兴市自然资源局
4）实施方案：征地协议
5）实施周期：2022年1-12月
6）年度预算安排：10000万元
7）绩效目标和指标：根据德兴市的规划需要征地，保障项目用地。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年德兴市自然资源局“三公”经费一般公共预算安排 158.3 万元，比上年增74.05万元，其中：
因公出国_0_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：_无公务出国_。
公务接待_95_万元,比上年增_16.75_万元，主要原因是：_原矿管合并到本单位做预算_。
公务用车运行_13.3_万元,比上年增减_7.3_万元，主要原因是：_有两辆车合并到规划研究中心_。
公务用车购置_50_万元,比上年增_50_万元，主要原因是：_原矿管执法大队合并到我单位执法大队，需要增加车_。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2、征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
3、土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
4、其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
5、其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
6、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8、自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
9、自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
10、自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。
11、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12、其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
无。
2022年部门预算表
部门名称：德兴市自然资源局
编制日期：
编制单位：德兴市自然资源局
单位负责人签章： 马发亮 财务负责人签章: 谢永清 制表人签章：张晓玲
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收支预算总表 |
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填报单位:[201]德兴市自然资源局 , [201001]德兴市自然资源局 , [201003]德兴市国土资源执法监察大队 , [201006]德兴市不动产登记中心 , [201022]德兴市生态修复中心 |
单位：万元 |
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|
收 入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
||||
|
一、财政拨款收入 |
12,245.73 |
社会保障和就业支出 |
138.82 |
||||
|
（一）一般公共预算收入 |
1,245.73 |
城乡社区支出 |
11,434.40 |
||||
|
（二）政府性基金预算收入 |
11,000.00 |
农林水支出 |
27,703.34 |
||||
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
35,693.38 |
||||
|
二、教育收费资金收入 |
|
|
|
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|
三、事业收入 |
|
|
|
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|
四、事业单位经营收入 |
|
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||||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
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||||
|
六、上级补助收入 |
|
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|
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|
七、其他收入 |
34,490.32 |
|
|
||||
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|
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|
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|
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|
本年收入合计 |
46,736.05 |
本年支出合计 |
74,969.94 |
||||
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
||||
|
九、上年结转（结余） |
28,233.88 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
74,969.94 |
支出总计 |
74,969.94 |
||||
部门收入总表
|
|
||||||||||||||
|
[201]德兴市自然资源局 , [201001]德兴市自然资源局 , [201003]德兴市国土资源执法监察大队 , [201006]德兴市不动产登记中心 , [201022]德兴市生态修复中心 |
单位：万元 |
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|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
74,969.94 |
28,233.88 |
12,245.73 |
1,245.73 |
11,000.00 |
|
|
|
|
|
|
34,490.32 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
138.82 |
|
138.82 |
138.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
138.82 |
|
138.82 |
138.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
138.82 |
|
138.82 |
138.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
11,434.40 |
434.40 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11,434.40 |
434.40 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
10,193.89 |
193.89 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
240.51 |
240.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
27,703.34 |
27,703.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
农业农村 |
27,703.34 |
27,703.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
27,703.34 |
27,703.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
35,693.38 |
96.15 |
1,106.91 |
1,106.91 |
|
|
|
|
|
|
|
34,490.32 |
|
|
01 |
自然资源事务 |
35,693.38 |
96.15 |
1,106.91 |
1,106.91 |
|
|
|
|
|
|
|
34,490.32 |
|
|
2200101 |
行政运行 |
27,978.90 |
94.88 |
458.45 |
458.45 |
|
|
|
|
|
|
|
27,425.57 |
|
|
2200150 |
事业运行 |
1,677.41 |
1.21 |
648.46 |
648.46 |
|
|
|
|
|
|
|
1,027.75 |
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
6,037.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,037.00 |
|
部门支出总表
|
|
||||
|
填报单位[201]德兴市自然资源局 , [201001]德兴市自然资源局 , [201003]德兴市国土资源执法监察大队 , [201006]德兴市不动产登记中心 , [201022]德兴市生态修复中心 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
74,969.94 |
1,249.29 |
73,720.65 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
138.82 |
138.82 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
138.82 |
138.82 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
138.82 |
138.82 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
11,434.40 |
|
11,434.40 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11,434.40 |
|
11,434.40 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
10,193.89 |
|
10,193.89 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
240.51 |
|
240.51 |
|
213 |
农林水支出 |
27,703.34 |
|
27,703.34 |
|
01 |
农业农村 |
27,703.34 |
|
27,703.34 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
27,703.34 |
|
27,703.34 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
35,693.38 |
1,110.47 |
34,582.91 |
|
01 |
自然资源事务 |
35,693.38 |
1,110.47 |
34,582.91 |
|
2200101 |
行政运行 |
26,089.63 |
461.08 |
25,628.54 |
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
39.00 |
|
39.00 |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
90.00 |
|
90.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
200.00 |
|
200.00 |
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
1,560.27 |
|
1,560.27 |
|
2200150 |
事业运行 |
1,677.41 |
649.38 |
1,028.03 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
6,037.06 |
|
6,037.06 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
|
|
|
|||||
|
[201]德兴市自然资源局 , [201001]德兴市自然资源局 , [201003]德兴市国土资源执法监察大队 , [201006]德兴市不动产登记中心 , [201022]德兴市生态修复中心 |
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
12245.7317 |
一、本年支出 |
12245.7317 |
1245.7317 |
11000.0000 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1245.7317 |
社会保障和就业支出 |
138.8242 |
138.8242 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
11000.0000 |
城乡社区支出 |
11000.0000 |
|
11000.0000 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
1106.9075 |
1106.9075 |
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款结转 |
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政府性基金预算拨款结转 |
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收入总计 |
12,245.73 |
支出总计 |
12,245.73 |
1,245.73 |
11,000.00 |
|
一般公共预算支出表
|
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|
||||
|
[201]德兴市自然资源局 , [201001]德兴市自然资源局 , [201003]德兴市国土资源执法监察大队 , [201006]德兴市不动产登记中心 , [201022]德兴市生态修复中心 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,245.73 |
1,245.73 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
138.82 |
138.82 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
138.82 |
138.82 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
138.82 |
138.82 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,106.91 |
1,106.91 |
|
|
01 |
自然资源事务 |
1,106.91 |
1,106.91 |
|
|
2200101 |
行政运行 |
458.45 |
458.45 |
|
|
2200150 |
事业运行 |
648.46 |
648.46 |
|
一般公共预算基本支出表
|
|
||||
|
[201]德兴市自然资源局 , [201001]德兴市自然资源局 , [201003]德兴市国土资源执法监察大队 , [201006]德兴市不动产登记中心 , [201022]德兴市生态修复中心 |
单位：万元 |
|||
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,245.73 |
1,119.91 |
125.82 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,081.51 |
1,081.51 |
|
|
30101 |
基本工资 |
476.45 |
476.45 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
33.95 |
33.95 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.70 |
3.70 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
359.33 |
359.33 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
138.82 |
138.82 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
45.72 |
45.72 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.96 |
3.96 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.65 |
2.65 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.93 |
16.93 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
125.82 |
|
125.82 |
|
30201 |
办公费 |
15.20 |
|
15.20 |
|
30202 |
印刷费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30211 |
差旅费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
6.30 |
|
6.30 |
|
30215 |
会议费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30216 |
培训费 |
3.74 |
|
3.74 |
|
30217 |
公务接待费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30226 |
劳务费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30228 |
工会经费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30229 |
福利费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.60 |
|
3.60 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.44 |
|
5.44 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.14 |
|
19.14 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.40 |
38.40 |
|
|
30302 |
退休费 |
8.70 |
8.70 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
23.24 |
23.24 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.77 |
0.77 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.70 |
5.70 |
|
|
“三公”经费支出表 |
||||||
|
填报单位[201]德兴市自然资源局 , [201001]德兴市自然资源局 , [201003]德兴市国土资源执法监察大队 , [201006]德兴市不动产登记中心 , [201022]德兴市生态修复中心 |
单位：万元 |
|||||
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
|
201 |
德兴市自然资源局 |
158.30 |
|
95.00 |
13.30 |
50.00 |
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位: |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
|||||
|
国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
填报单位:[201]德兴市自然资源局 , [201001]德兴市自然资源局 , [201003]德兴市国土资源执法监察大队 , [201006]德兴市不动产登记中心 , [201022]德兴市生态修复中心 |
单位：万元 |
||||||
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
2022年部门整体支出绩效目标表
|
部门名称 |
德兴市自然资源局 |
||||||
|
联系人 |
张晓玲 |
联系电话 |
13979333314 |
||||
|
部门基本信息 |
|||||||
|
部门所属领域 |
自然资源领域 |
直属单位包括 |
德兴市自然资源局局机关，德兴市自然资源监察大队，德兴市不动产登记中心，德兴市生态修复中心 |
||||
|
内设职能部门 |
办公室，乡镇规划股等 |
编制控制数 |
130 |
||||
|
在职人员总数 |
130 |
其中:行政编制人数 |
10 |
||||
|
事业编制人数 |
120 |
编外人数 |
12 |
||||
|
当年预算情况(万元) |
|||||||
|
收入预算合计 |
74969.94 |
其中:上级财政拨款 |
0 |
||||
|
本级财政安排 |
74969.94 |
其他资金 |
0 |
||||
|
支出预算合计 |
74969.94 |
其中:人员经费 |
2318.89 |
||||
|
公用经费 |
4062.44 |
项目经费 |
68588.61 |
||||
|
年度绩效指标 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工资发放率 |
100% |
||||
|
质量指标 |
“三公经费”控制率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
保质保量完成 |
100% |
|||||
|
成本指标 |
出差补助省内 |
160元/天 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
加强管理资金合理合法使用 |
按标准控制 |
||||
|
生态效益指标 |
低碳环保 |
实现低碳环保，人与自然和谐发展的目标。 |
|||||
|
可持续影响指标 |
做好自然资源保护发展 |
100% |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
随机抽查社会公众对部门满意度比例 |
≧85满意度 |
||||
项目支出绩效目标表
(2022年度)
|
项目名称 |
征地和拆迁补偿 |
||||
|
主管部门及代码 |
上饶市自然资源局 |
实施单位 |
德兴市自然资源局 |
||
|
项目属性 |
征地项目 |
项目日期范围 |
2022年 |
||
|
1-12月 |
|||||
|
项目资金 ( 万元) |
年度资金总额 |
10000 |
|||
|
其中:财政拨款 |
10000 |
||||
|
其他资金 |
0 |
||||
|
年度绩效目标 |
|||||
|
根据德兴市的规划需要征地，保障项目用地 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
按征地的数量进行补偿 |
100% |
||
|
质量指标 |
保质保量完成 |
100% |
|||
|
时效指标 |
2022年1-12月 |
100% |
|||
|
成本指标 |
根据征地政策补偿 |
100% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障经济发展需要 |
100% |
||
|
社会效益指标 |
更好地实施德兴市整体规划 |
100% |
|||
|
生态效益指标 |
更好地保障用地 |
100% |
|||
|
可持续影响指标 |
使城市配套设施更完善 |
100% |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意 |
100% |
||
