德兴市自然资源监察大队2022年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市自然资源监察大队概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市自然资源监察大队2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 德兴市自然资源监察大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市自然资源监察大队概况

 

一、部门主要职责

（一）依法统一行使自然资源、国土空间规划和测绘的行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制权等相关的执法职能。

（二）负责全市范围内自然资源、国土空间规划和测绘违法案件的查处工作。负责市跨区域和重大违法案件查处。指导全市自然资源、国土空间规划和测绘违法案件调查处理工作。

（三）贯彻执行国家、省、上饶市关于自然资源、国土空间规划和测绘的法律法规、规章政策和规范性文件。协助市自然资源行政主管部门对全市遵守和执行自然资源、国土空间规划和测绘法律法规情况进行监督检查。

（四）组织开展自然资源动态巡查，依法制止自然资源、国土空间规划和测绘违法行为，并开展卫星监测执法检查工作。

（五）参与主城区范围内建设项目的建设工程规划竣工核实，对主城区范围内取得用地手续至完成建设工程规划竣工核实前的建设项目进行规划执法，依法查处违法行为。

（六）负责涉及自然资源、国土空间规划和测绘有关案件的举报和投诉的受理工作。

（七）完成市自然资源局交办的其他任务。

 

二、机构设置及人员情况

2022年德兴市自然资源监察大队部门(单位)共有预算单位__1__个，内设股室6个，包括：1、综合股2、案件审理股3、巡查指导股4、监察一中队5、监察二中队6、监察三中队。

编制人数小计_15_人,其中：行政编制人数_0_人,参照公务员管理的事业编制人数_0_人,全部补助事业编制人数_15_人,自收自支编制人数_0_人。实有人数小计_15_人,其中：在职人数小计_15_人,行政在职人数_0_人,参照公务员管理的事业单位在职人数_0_人,全部补助事业在职人数_0_人。离休人数小计_0_人,退休人数小计_2_人,退职人员_0_人,遗属人数_0_人。在校学生_0_人,其中：本科生人数_0_人，专科生人数_0_人。

 

第二部分  德兴市自然资源监察大队2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  德兴市自然资源监察大队2022年部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年德兴市自然资源监察大队)收入预算总额为_480.4_万元,较上年预算安排增加_405.86_万元;财政拨款收入_140.4_万元,较上年预算安排增加_67.96_万元;教育收费资金收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;国库集中支付网上结转_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元；其他收入340万元，较上年预算安排增加337.9万元。

 (二)支出预算情况

2022年德兴市自然资源监察大队支出预算总额为支出预算总额为__480.4__万元,较上年预算安排增加_405.86_万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出_140.4_万元,较上年预算安排增加_65.86_万元;其中：工资福利支出_123.22_万元,商品和服务支出_16.2_万元,对个人和家庭的补助_0.98_万元,资本性支出_0_万元。项目支出_340_万元,较上年预算安排增加（减少）_340_万元;其中：工资福利支出_0_万元,商品和服务支出_13_万元,对个人和家庭的补助_0_万元,资本性支出_327_万元,对企业补助_0_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_0_万元,较上年预算安排增加_0_万元;教育支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;科学技术支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;社会保障和就业支出_15.84_万元,较上年预算安排增加_8.31_万元;卫生健康支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;农林水支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;自然资源海洋气象等支出464.55万元，较上年预算安排增加397.55万元；住房保障支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_123.22_万元,较上年预算安排增加_97.25_万元;商品和服务支出_16.2_万元,较上年预算安排增加_0.46_万元;对个人和家庭的补助_0.98_万元,较上年预算安排增加_0.92_万元;资本性支出_340_万元,较上年预算安排增加_307.23_万元;对企业补助_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年德兴市自然资源监察大队财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额_140.4_万元,较上年预算安排增加_67.46_万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出_15.84_万元,自然资源海洋气象等支出_124.55_万元元。

按支出项目类别划分：基本支出_140.4_万元,较上年预算安排增加_67.46_万元;其中：工资福利支出_123.22_万元,商品和服务支出_16.2_万元,对个人和家庭的补助_0.98_万元,资本性支出_0_万元。项目支出_0_万元,较上年预算安排增加_0_万元;其中：商品和服务支出_0_万元,对个人和家庭的补助_0_万元,资本性支出_0_万元。

(四)政府性基金情况

2022年德兴市自然资源监察大队部门(单位)政府性基金支出预算为__0__万元。

（五）国有资本经营情况

2022年德兴市自然资源监察大队部门(单位)国有资本经营支出预算为__0__万元.

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  16.2  万元，比2021年预算增加  0.47 万元，增长  2.99  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额__327__万元,其中: 政府采购货物预算__50__万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算__277__万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆_1_辆,其中：一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数_1_辆。

2022年部门预算安排购置车辆  2   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。

（九）农村乱占耕地建房问题摸排工作项目情况说明（部门本级）

1.农村乱占耕地建房问题摸排工作项目

   1）项目概述：农村乱占耕地建房问题摸排工作项目

   2）立项依据：根据保障德兴市耕地资源的目标

   3）实施主体：德兴市自然资源监察大队

   4）实施方案：农村乱占耕地建房问题摸排实施方案

   5）实施周期：2022年1-12月

   6）年度预算安排：148万

   7）绩效目标和指标：围绕德兴市经济工作总体目标，保护耕地、严守耕地红线，确保耕地面积基本平稳。

 

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年德兴市自然资源监察大队部门(单位)“三公”经费一般公共预算安排   60.1   万元，其中：

因公出国_0_万元,比上年增_0_万元，主要原因是：无公务出国。

公务接待_3_万元,比上年减_0.15_万元，主要原因是：缩减开支。

公务用车运行_7.1_万元,比上年增_3.5_万元，主要原因是：准备购置车辆。

公务用车购置_50_万元,比上年增（减）_50_万元，主要原因是：准备购置车辆。

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三、部门涉及的专业名词

无。

 

 

 

2022年部门预算表

 

 

 

部门名称：德兴市自然资源监察大队

 

 

编制日期：

 

 

编制单位：德兴市自然资源监察大队

 

 

 

 

  

单位负责人签章：王宗亮                        财务负责人签章: 张晓玲                    制表人签章：王静

 

 

 

 

 

								预算01表
收支预算总表
填报单位:[201003]德兴市国土资源执法监察大队							单位：万元
收      入				支出
项目		预算数		项目(按支出功能科目类级)			预算数
一、财政拨款收入		140.40		社会保障和就业支出			15.84
（一）一般公共预算收入		140.40		自然资源海洋气象等支出			464.55
（二）政府性基金预算收入
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入		340.00
本年收入合计		480.40		本年支出合计			480.40
八、使用非财政拨款结余				结转下年
九、上年结转（结余）
收入总计		480.40		支出总计			480.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

[201003]德兴市国土资源执法监察大队				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	140.40	140.40
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84
05	行政事业单位养老支出	15.84	15.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84
220	自然资源海洋气象等支出	124.55	124.55
01	自然资源事务	124.55	124.55
2200150	事业运行	124.55	124.55

一般公共预算基本支出表

 

[201003]德兴市国土资源执法监察大队				单位：万元
支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	140.40	124.20	16.20
301	工资福利支出	123.22	123.22
30101	基本工资	54.03	54.03
30102	津贴补贴	0.54	0.54
30107	绩效工资	44.99	44.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.84	15.84
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30
30199	其他工资福利支出	1.83	1.83
302	商品和服务支出	16.20		16.20
30201	办公费	2.70		2.70
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	0.98	0.98
30307	医疗费补助	0.68	0.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30

 

 

 

“三公”经费支出表
填报单位[201003]德兴市国土资源执法监察大队						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	60.10		3.00	7.10	50.00
201003	德兴市国土资源执法监察大队	60.10		3.00	7.10	50.00

 

 

 

填报单位：

注：若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

 

 

 

 

 

 

 

填报单位：

注：若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

 

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

 

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			农村乱占耕地建房问题摸排工作项目
主管部门及代码			德兴市自然资源局	实施单位	自然资源监察大队
项目属性				项目日期范围
项目资金 ( 万元)			年度资金总额	148
			其中:财政拨款	148
			其他资金	0
年度绩效目标
围绕德兴市经济工作总体目标，保护耕地、严守耕地红线，确保耕地面积基本平稳。
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	农村乱占耕地建房问题摸排工作项目			100%
	质量指标	保质保量完成			100%
	时效指标	2022年12月			100%
	成本指标	148万元			100%
效益指标	经济效益指标	保障耕地数量			100%
	社会效益指标	改善农业生产条件，提高土地利用率			100%
	生态效益指标	有效保障耕地			100%
	可持续影响指标	提高生态环境及农业生产条件			100%
满意度指标	满意度指标	满意			100%