德兴市自然资源局机关2022年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市自然资源局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市自然资源局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 德兴市自然资源局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市自然资源局概况

 

一、部门主要职责

市自然资源局是主管自然资源工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：

( 一)承担保护与合理利用土地资源等自然资源的责任。

（二）履行规范国土资源管理秩序的职责。

（三）承担优化配置国土资源的责任。

（四）负责规范国土资源权属管理。

（五）承担保护全市耕地的责任。

（六）承担及时准确提供全市土地利用各种数据责任。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。

（九）组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目。

（十）依法征收资源收益，规范、监督资金使用。

（十一）组织国土资源科技进步。组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施重大科技项目。

（十二）负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理，指导乡（镇）国土资源信访工作。

（十三）承办市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2022年德兴市自然资源局局机关共有预算单位__1__个，内设股室5个，包括：1、办公室（招标股）2、国土空间规划股3、村镇规划股4、自然资源股5、矿产资源储量环境股。

编制人数小计_10_人,其中：行政编制人数_9_人,参照公务员管理的事业编制人数_1_人,全部补助事业编制人数_120_人,自收自支编制人数_0_人。实有人数小计_10_人,其中：在职人数小计_10_人,行政在职人数_9_人,参照公务员管理的事业单位在职人数_1_人,全部补助事业在职人数_0_人。离休人数小计_0_人,退休人数小计_3_人,退职人员_0_人,遗属人数_0_人。在校学生_0_人,其中：本科生人数_0_人，专科生人数_0_人。

 

第二部分  德兴市自然资源局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  德兴市自然资源局2022年部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年德兴市自然资源局收入预算总额为_66175.32_万元,较上年预算安排增加_21346.98_万元;财政拨款收入_10516.14_万元,较上年预算安排减少_874.89_万元;教育收费资金收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;国库集中支付网上结转_28233.60_万元,较上年预算安排增加_28001.55_万元;其他收入27425.57万元，较上年预算安排减少5779.68万元。

 (二)支出预算情况

2022年德兴市德兴市自然资源局支出预算总额为支出预算总额为_66175.32_万元,较上年预算安排增加_21346.98_万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出_519.7_万元,较上年预算安排增加_38.99_万元;其中：工资福利支出_451.88_万元,商品和服务支出_45_万元,对个人和家庭的补助_19.26_万元,资本性支出_3.56_万元。项目支出_65655.62_万元,较上年预算安排增加_21307.99_万元;其中：工资福利支出_1234.25_万元,商品和服务支出_3862.92_万元,对个人和家庭的补助_20.07_万元,资本性支出_60538.39_万元,对企业补助_0_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_0_万元,较上年预算安排增加_0_万元;教育支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;科学技术支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;社会保障和就业支出_57.69_万元,较上年预算安排增加_19.5_万元;卫生健康支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;城乡社区支出10434.4万元，较上年预算安排减少5830.26万元；农林水支出_27703.34_万元,较上年预算安排增加_27703.34_万元;自然资源海洋气象等支出27979.89万元，较上年预算安排减少545.6万元；住房保障支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_2318.89_万元,较上年预算安排增加_772.82_万元;商品和服务支出_4062.44_万元,较上年预算安排增加_2344.14_万元;对个人和家庭的补助_58.47_万元,较上年预算安排增加_53.68_万元;资本性支出_59735.52_万元,较上年预算安排增加_18176.34_万元;对企业补助_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年德兴市自然资源局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额_10516.14_万元,较上年预算安排减少_874.89_万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_0_万元,教育支出_0_万元,社会保障和就业支出_57.69_万元,卫生健康支出_0_万元,城乡社区支出10000万元，自然资源海洋气象等支出458.45万元，住房保障支出_0_万元。

按支出项目类别划分：基本支出_516.14_万元,较上年预算安排增加_36.01_万元;其中：工资福利支出_1084.36_万元,商品和服务支出_126.52_万元,对个人和家庭的补助_38.4_万元,资本性支出_0_万元。项目支出_10000_万元,较上年预算安排减少_9161.12_万元;其中：商品和服务支出_3862.92_万元,对个人和家庭的补助_20.07_万元,资本性支出_6117.01_万元。

(四)政府性基金情况

2022年德兴市自然资源局政府性基金支出预算为_10000_万元。

按支出项目类别划分：

征地和拆迁补偿10000万元。

（五）国有资本经营情况

2022年德兴市自然资源局国有资本经营支出预算为_0_万元

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  2965.23 万元，比2021年预算减少 973.37 万元，下降 32.82 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额_10058.37_万元,其中: 政府采购货物预算_351_万元, 政府采购工程预算_265_万元, 政府采购服务预算_9442.37_万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆_0_辆,其中：一般公务用车实有数_0_辆,执法执勤用车实有数_0_辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  0                 。

（九）德兴市自然资源局项目情况说明

1.征地和拆迁补偿项目

   1）项目概述：征地和拆迁补偿

   2）立项依据：根据德兴市总体规划的需要

   3）实施主体:德兴市自然资源局

   4）实施方案：征地协议

   5）实施周期：2022年1-12月

   6）年度预算安排：10000万元

   7）绩效目标和指标：根据德兴市的规划需要征地，保障项目用地。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年德兴市自然资源局“三公”经费一般公共预算安排  71.2   万元，比上年增_7.7_万元,其中：

因公出国_0_万元,比上年增（减）__0_万元，主要原因是：_无公务出国_。

公务接待_70_万元,比上年增_10_万元，主要原因是：_原矿管合并到本单位做预算_。

公务用车运行_1.2_万元,比上年减_2.3_万元，主要原因是：_有两辆车合并到规划研究中心_。

公务用车购置_0_万元,比上年增_0_万元，主要原因是：行政机关没有公务用车。

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

3、其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

4、其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

8、自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

9、自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

10、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11、其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

 

三、部门涉及的专业名词

无。

 

 

 

 

 

 

2022年部门预算表

 

 

 

部门名称：德兴市自然资源局机关

 

 

编制日期：

 

 

编制单位：德兴市自然资源局机关

 

 

 

 

 

  

单位负责人签章：    马发亮                    财务负责人签章:    谢永清                  制表人签章：张晓玲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			征地和拆迁补偿
主管部门及代码			上饶市自然资源局	实施单位	德兴市自然资源局
项目属性			征地项目	项目日期范围	2022年
					1-12月
项目资金 ( 万元)			年度资金总额	10000
			其中:财政拨款	10000
			其他资金	0
年度绩效目标
根据德兴市的规划需要征地，保障项目用地
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	按征地的数量进行补偿			100%
	质量指标	保质保量完成			100%
	时效指标	2022年1-12月			100%
	成本指标	根据征地政策补偿			100%
效益指标	经济效益指标	保障经济发展需要			100%
	社会效益指标	更好地实施德兴市整体规划			100%
	生态效益指标	更好地保障用地			100%
	可持续影响指标	使城市配套设施更完善			100%
满意度指标	满意度指标	满意			100%