目    录

 

第一部分  德兴市生态修复中心概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市生态修复中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 德兴市生态修复中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  德兴市生态修复中心概况

 

一、部门主要职责

德兴市生态修复中心职能配置、人员编制规定。根据事业单位机构改革的要求组建德兴市生态修复中心，为德兴市自然资源局管理的正股级财政全额拨款事业单位，列公益一类。

（一）承担全域土地综合整治与生态修复政策、制度、技术创新、标准规范研究；承担土地整治项目、国土空间生态修复工程项目的踏勘选址、调查等工作；编制项目可行性报告、立项申请等项目申报文件；项目勘测、规划设计、预算编制、招投标和评审等有关事务。

（二）承担项目实施的监督管理，协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题；项目进度、质量、资金管理签证手续，做好项目工程量复核；组织做好项目实施、验收及报部备案等各项工作；按上级业务部门要求，及时编制项目报表、总结等；项目各类文字、数据、影像、图件资料的收集、整理、归档工作。

（三）为市高标准基本农田建设等工作提供技术支撑。

（四）提供耕地质量等级评定、监测咨询服务；耕地质量调查评价、年度更新与定期监测、耕地质量等别变动表编制的技术服务。

（五）承担国土空间生态修复政策研究工作，拟订国土空间生态修复规划，提供国土空间生态修复工程实施、续效评价、综合评定的技术服务；承担生态修复方案审查和实施评价。

（六）承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作、承担生态保护补偿相关工作。

（七）建立健全矿山地质环境监测工作体系，完善监测网络体系，对矿山地质环境进行动态监测，指导、监督采矿权人开展矿山地质环境监测。监督检查采矿权人履行矿山地质环境保护与土地复垦义务的情况。完善德兴市持证矿山地质环境动态监测制度，利用科技手段航测生产矿山年度挖损、废石土堆放占用情况和矿山企业生态修复情况，督促矿山企业加大生态修复资金投入，监督矿山生态修复区域养护情况。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022年德兴市生态修复中心部门(单位)共有预算单位_1_个，包括：（详列各二级预算单位名称）。

编制人数小计21人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数21人,自收自支编制人数0人。实有人数小计42人,其中：在职人数小计42人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数42人。离休人数小计0人,退休人数小计32人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  德兴市生态修复中心2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  德兴市生态修复中心2022年部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2022年德兴市生态修复中心收入预算总额为7466.14万元,较上年预算安排增加___5592.65___万元;财政拨款收入1428.86万元,较上年预算安排增加__874.89_万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;国库集中支付网上结转_0___万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元。

   (二)支出预算情况

2022年德兴市生态修复中心支出预算总额为支出预算总额为__7466.14__万元,较上年预算安排增加（减少）____万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出_428.86__万元,较上年预算安排（减少）__85.11__万元;其中：工资福利支出__366.3__万元,商品和服务支出_45.18___万元,对个人和家庭的补助__17.38__万元,资本性支出__7037.28_万元。项目支出__6987__万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;其中：工资福利支出_0.28___万元,商品和服务支出_50__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__6987__万元,对企业补助__0__万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__381.61__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;教育支出_0___万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;社会保障和就业支出_47.25___万元,较上年预算安排（减少）__6.7____万元;卫生健康支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;农林水支出___0_万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;住房保障支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_366.3_万元,较上年预算安排（减少）_101.7_万元;商品和服务支出_45.18_万元,较上年预算安排（减少）__41.12____万元;对个人和家庭的补助_17.38_万元,较上年预算安排增加___1.88___万元;资本性支出_6987_万元,较上年预算安排增加___5989.48___万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年德兴市生态修复中心部门(单位)财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额_7466.14___万元,较上年预算安排增加___5592.65___万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__7466.14___万元,教育支出__0__万元,社会保障和就业支出__47.25__万元,卫生健康支出__0__万元,住房保障支出__0__万元。

按支出项目类别划分：基本支出_428.86_万元,较上年预算安排（减少）__147.01____万元;其中：工资福利支出_366.3万元,商品和服务支出_45.18_万元,对个人和家庭的补助_17.38_万元,资本性支出_7037_万元。项目支出_7037_万元,较上年预算安排增加_5739.38_万元;其中：商品和服务支出_50万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__6987__万元。

(四)政府性基金情况

2022年德兴市生态修复部门(单位)政府性基金支出预算为_1000_万元。

按支出项目类别划分：国有土地使用权出让收入安排的支出。 

（五）国有资本经营情况

2022年德兴市生态修复中心没有使用国有资本经经营预算安排的支出部门(单位)国有资本经营支出预算为__0__

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  45.18   万元，比2021年预算（减少）   41.12  万元，增长（下降）  47.65 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额__1043__万元,其中: 政府采购货物预算__106__万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算__937__万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：没有该计划。

（九）项目情况说明（部门本级）

项目概述:土地开发旱改水增减挂钩生态修复项目工程费

 立项依据:保障德兴市建设用地,耕地后备资源开发利用

 实施主体:德兴市生态修复中心

 实施方案:土地开发,旱改水,建设用地增减挂钩方案

 实施周期:2022年完成

 年度预算安排:3000万元

 绩效目标和指标: 补充优化耕地,新增用地规模指标,平衡耕地占补各项目按照要求保质保量设计。年度指标值100%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年德兴市生态修复中心“三公”经费一般公共预算安排  24    万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：单位没有出国公务任务，合理计划安排，保持上年经费支出零增长。

公务接待费19万元,比上年（减）2万元，主要原因是：机构改革后接待任务减少，合理计划安排，保持经费只减不增。

公务用车运行维护费5万元,比上年（减）5万元，主要原因是：机构改革生态修复中心无公车配置，承担工作任务以公车租赁为主。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：机构改革后生态修复中心无公车配置。

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年部门预算表

 

 

 

部门名称：德兴市生态修复中心

 

 

编制日期：2022年3月

 

 

编制单位：

 

 

 

 

  

单位负责人签章：                        财务负责人签章:                      制表人签章：

 

 

 

 

收支预算总表

填报单位:德兴市生态修复中心

单位:万元

收     入		支
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款
（一）一般公共预算拨款收入	428.86
（二）政府性基金预算拨款收入	1000
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	6037
本年收入合计	7465.86	本年支出合计	7466.14
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转(结余)	0.28
收入总计	7466.14	支出总计	7466.14

 

 

 

部门收入总表

填报单位：德兴市生态修复中心

                                                           单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金 收入	事业收入	事业单位经 营收入	附属单 位上缴 收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7466.14	0.28	1428.86	428.86	1000							6037
	德兴市生态修复中心	7466.14	0.28	1428.86	428.86	1000							6037
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25		47.25	47.25
2120802	土地开发支出	1000		1000		1000
2200150	事业运行	381.89	0.28	381.61	381.61
2200199	其他自然资源事务支出	6037											6037

 

 

填报单位[201022]德兴市生态修复中心				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	7,466.14	428.86	7,037.28
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25
05	行政事业单位养老支出	47.25	47.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
2120802	土地开发支出	1,000.00		1,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,418.89	381.61	6,037.28
01	自然资源事务	6,418.89	381.61	6,037.28
2200150	事业运行	381.89	381.61	0.28
2200199	其他自然资源事务支出	6,037.00		6,037.00

部门支出总表

 

财政拨款收支总表

填报单位:

单位：万元

人		支出
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1428.86	一、本年支出	1428.86	428.86	1000
一般公共预算拨款收入	428.86	社会保障和就业支出	47.25	47.25
政府性基金预算拨款收入	1000	城乡社区支出	1000		1000
国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	381.61	381.61
二、上年结转	0.28	二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计	1428.86	支出总计	1428.86	428.86	1000

 

一般公共预算支出表

[201022]德兴市生态修复中心				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	428.86	428.86
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25
05	行政事业单位养老支出	47.25	47.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25
220	自然资源海洋气象等支出	381.61	381.61
01	自然资源事务	381.61	381.61
2200150	事业运行	381.61	381.61

一般公共预算基本支出表

 

[201022]德兴市生态修复中心				单位：万元
支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	428.86	383.68	45.18
301	工资福利支出	366.30	366.30
30101	基本工资	163.91	163.91
30102	津贴补贴	2.72	2.72
30103	奖金	0.33	0.33
30107	绩效工资	128.37	128.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.25	47.25
30110	职工基本医疗保险缴费	16.90	16.90
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90
30199	其他工资福利支出	5.92	5.92
302	商品和服务支出	45.18		45.18
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.80		2.80
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.74		1.74
30217	公务接待费	14.00		14.00
30225	专用燃料费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30229	福利费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	2.44		2.44
303	对个人和家庭的补助	17.38	17.38
30302	退休费	3.43	3.43
30307	医疗费补助	10.78	10.78
30309	奖励金	0.77	0.77
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	2.42

 

 

 

填报单位:德兴市生态修复中心

注：若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

 

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研院 所学术交流合作出国(境)费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24	24			19	5
201022	德兴市生态修复中心	24	24			19	5

 

 

 

 

填报单位：

注：若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计：	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	1000		1000
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000		1000
2120802	土地开发支出	1000		1000

 

 

 

 

 

 

 

填报单位：

注：若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

 

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

 

2022年部门整体支出绩效目标表

 

部门名称
联系人					联系电话
部门基本信息
部门所属领域					直属单位包括
内设职能部门					编制控制数
在职人员总数					其中:行政编制人数
事业编制人数					编外人数
当年预算情况(万元)
收入预算合计					其中:上级财政拨款
本级财政安排					其他资金
支出预算合计					其中:人员经费
公用经费					项目经费
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标	目标值
产出指标		数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
效益指标		经济效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
满意度指标		满意度指标