公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 部门预算 | ||
发布机构: | 德兴市自然资源局 | 发文日期: | 2022年03月02日 | ||
标 题: | 德兴市不动产登记中心2022年部门预算 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2022年03月02日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
德兴市不动产登记中心2022年部门预算
目 录
第一部分 德兴市不动产登记中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 德兴市不动产登记中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 德兴市不动产登记中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德兴市不动产登记中心概况
一、部门主要职责
(一)承担全市行政区域内不动产以及自然资源统一登记具体工作。
(二)承担建设不动产登记数据库,对用于不动产登记的土地、房屋、自然资源等不动产测绘成果审核入库等工作。
(三)承担存量房交易合同网签备案等工作。
(四)承担不动产登记档案管理和不动产登记信息查询等工作。
(五)完成自然资源局交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2022年德兴市不动产登记中心部门(单位)共有预算单位_1_个,内设股室6个,包括:1、综合股2、登记一股3、登记二股4、登记三股5、发证股6、权籍调查股。
编制人数小计_18_人,其中:行政编制人数_0_人,参照公务员管理的事业编制人数_0_人,全部补助事业编制人数_18_人,自收自支编制人数_0_人。实有人数小计_18_人,其中:在职人数小计_18_人,行政在职人数_0_人,参照公务员管理的事业单位在职人数_0_人,全部补助事业在职人数_18_人。离休人数小计_0_人,退休人数小计_2_人,退职人员_0_人,遗属人数_0_人。在校学生_0_人,其中:本科生人数_0_人,专科生人数_0_人。
第二部分 德兴市不动产登记中心2022年部门预算表
(详见附表)
第三部分 德兴市不动产登记中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年德兴市不动产登记中心收入预算总额为_848.08_万元,较上年预算安排增加_58.81_万元;财政拨款收入_160.33_万元,较上年预算安排增加_1.35_万元;教育收费资金收入_0_万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元;国库集中支付网上结转_0_万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元;其他收入687.75万元,较上年预算安排增加57.46万元。
(二)支出预算情况
2022年德兴市不动产登记中心支出预算总额为支出预算总额为_848.08_万元,较上年预算安排增加_58.81_万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出_160.33_万元,较上年预算安排增加_1.35_万元;其中:工资福利支出_140.11_万元,商品和服务支出_19.44_万元,对个人和家庭的补助_0.78_万元,资本性支出_0_万元。项目支出_687.75_万元,较上年预算安排增加_57.46_万元;其中:工资福利支出_0_万元,商品和服务支出_0_万元,对个人和家庭的补助_0_万元,资本性支出_687.75_万元,对企业补助_0_万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出_0_万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出_0_万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元;科学技术支出_0_万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元;社会保障和就业支出_18.04_万元,较上年预算安排减少_0.02_万元;卫生健康支出_0_万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元;农林水支出_0_万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元;自然资源海洋气象等支出830.04万元,较上年预算安排增加58.83万元;住房保障支出_0_万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出_140.11_万元,较上年预算安排增加_18.3_万元;商品和服务支出_19.44_万元,较上年预算安排增加_0.74_万元;对个人和家庭的补助_0.78_万元,较上年预算安排增加_0.37_万元;资本性支出_687.75_万元,较上年预算安排增加(减少)_57.46_万元;对企业补助_0_万元,较上年预算安排增加(减少)_0_万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年德兴市不动产登记中心财政拨款支出预算总额为:财政拨款支出预算总额_160.33_万元,较上年预算安排增加_1.35_万元;
按支出功能科目划分:自然资源海洋气象等支出_142.29_万元,社会保障和就业支出_18.04_万元。
按支出项目类别划分:基本支出_160.33_万元,较上年预算安排增加_6.85_万元;其中:工资福利支出_140.11_万元,商品和服务支出_19.44_万元,对个人和家庭的补助_0.78_万元,资本性支出_0_万元。项目支出_0_万元,较上年预算安排增加_0_万元;其中:商品和服务支出_0_万元,对个人和家庭的补助_0_万元,资本性支出_0_万元。
(四)政府性基金情况
2022年德兴市不动产登记中心部门(单位)政府性基金支出预算为_0_万元。
(五)国有资本经营情况
2022年德兴市不动产登记中心部门(单位)国有资本经营支出预算为__0__万元。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算19.44万元,比2021年预算增加0.74万元,增长3.96 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额_677.75_万元,其中:政府采购货物预算_0_万元,政府采购工程预算_0_万元,政府采购服务预算_677.75_万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,部门共有车辆__0__辆,其中:一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数_0_辆。
2022年部门预算安排购置车辆0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0 。
(九)不动产登记中心项目情况说明(部门本级)
1.项目:互联网+不动产登记平台项目
1)项目概述:互联网+不动产登记平台项目
2)立项依据:根据“只跑一次”的需要
3)实施主体:德兴市不动产登记中心
4)实施方案:互联网+不动产登记平台实施方案
5)实施周期:2022年1-12月
6)年度预算安排:200万元
7)绩效目标和指标:提高工作效率,更方便老百姓办理不动产登记证书。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年德兴市不动产登记中心部门(单位)“三公”经费一般公共预算安排3 万元,其中:
因公出国_0_万元,比上年增(减)_0_万元,主要原因是:无因公出国人员。
公务接待_3_万元,比上年增(减)_0_万元,主要原因是:节约用钱,不增加公务接待预算。
公务用车运行_0_万元,比上年增(减)_0_万元,主要原因是:无公务用处。
公务用车购置_0_万元,比上年增(减)_0_万元,主要原因是:无新购置公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
三、部门涉及的专业名词
无。
2022年部门预算表
部门名称:德兴市不动产登记中心
单位负责人签章:周雄伟财务负责人签章:张晓玲制表人签章:王静
财政拨款收支总表
填报单位:德兴市不动产登记中心
单位:万元
人 |
|
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
一、财政拨款收入 |
160.33 |
一、本年支出 |
160.33 |
160.33 |
|
一般公共预算拨款收入 |
160.33 |
社会保障和就业支出 |
18.0388 |
18.04 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
142.29 |
142.29 |
|
国有资本经营预算收入 |
|
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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一般公共预算拨款结转 |
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政府性基金预算拨款结转 |
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|
收入总计 |
160.33 |
支出总计 |
160.33 |
160.33 |
|
一般公共预算支出表 |
||||
[201006]德兴市不动产登记中心 |
|
|
|
单位:万元 |
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
160.33 |
160.33 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.04 |
18.04 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
18.04 |
18.04 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.04 |
18.04 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
142.29 |
142.29 |
|
01 |
自然资源事务 |
142.29 |
142.29 |
|
2200150 |
事业运行 |
142.29 |
142.29 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
[201006]德兴市不动产登记中心 |
|
|
|
单位:万元 |
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
160.33 |
140.89 |
19.44 |
301 |
工资福利支出 |
140.11 |
140.11 |
|
30101 |
基本工资 |
59.03 |
59.03 |
|
30107 |
绩效工资 |
53.72 |
53.72 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.04 |
18.04 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.47 |
6.47 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
0.35 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.51 |
2.51 |
|
302 |
商品和服务支出 |
19.44 |
|
19.44 |
30201 |
办公费 |
4.50 |
|
4.50 |
30202 |
印刷费 |
1.50 |
|
1.50 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.00 |
|
1.00 |
30216 |
培训费 |
0.50 |
|
0.50 |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.94 |
|
7.94 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.78 |
0.78 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
0.60 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.18 |
0.18 |
|
:
填报单位[201006]德兴市不动产登记心
注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费
一般公共预算"三公"经费支出表
单位:万元
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
201006 |
德兴市不动产登记中心 |
3 |
|
|
|
3 |
|
|
填报单位:
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
单位:万元
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
填报单位:
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
单位:万元
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表
(2022年度)
项目名称 |
互联网+不动产登记平台 |
||||
主管部门及代码 |
德兴市自然资源局 |
实施单位 |
德兴市不动产登记中心 |
||
项目属性 |
不动产项目 |
项目日期范围 |
2022年 |
||
1-12月 |
|||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额 |
200 |
|||
其中:财政拨款 |
200 |
||||
其他资金 |
0 |
||||
年度绩效目标 |
|||||
提高工作效率,更方便老百姓办理不动产登记证书 |
|||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
一个平台 |
100% |
||
质量指标 |
保质保量完成 |
100% |
|||
时效指标 |
2022年1-12月 |
100% |
|||
成本指标 |
200万元 |
100% |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
减少纸质浪费 |
100% |
||
社会效益指标 |
减少老百姓办证的跑的次数 |
100% |
|||
生态效益指标 |
低碳环保 |
100% |
|||
可持续影响指标 |
可以持续使用 |
100% |
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
满意 |
100% |