德兴市生态修复中心2023年单位预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市XX单位概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市XX单位2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 德兴市XX单位2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市生态修复中心概况

 

一、单位主要职责

德兴市生态修复中心职能配置、人员编制规定。根据事业单位机构改革的要求组建德兴市生态修复中心，为德兴市自然资源局管理的正股级财政全额拨款事业单位，列公益一类。

（一）承担全域土地综合整治与生态修复政策、制度、技术创新、标准规范研究；承担土地整治项目、国土空间生态修复工程项目的踏勘选址、调查等工作；编制项目可行性报告、立项申请等项目申报文件；项目勘测、规划设计、预算编制、招投标和评审等有关事务。

（二）承担项目实施的监督管理，协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题；项目进度、质量、资金管理签证手续，做好项目工程量复核；组织做好项目实施、验收及报部备案等各项工作；按上级业务部门要求，及时编制项目报表、总结等；项目各类文字、数据、影像、图件资料的收集、整理、归档工作。

（三）为市高标准基本农田建设等工作提供技术支撑。

（四）提供耕地质量等级评定、监测咨询服务；耕地质量调查评价、年度更新与定期监测、耕地质量等别变动表编制的技术服务。

（五）承担国土空间生态修复政策研究工作，拟订国土空间生态修复规划，提供国土空间生态修复工程实施、续效评价、综合评定的技术服务；承担生态修复方案审查和实施评价。

（六）承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作、承担生态保护补偿相关工作。

（七）建立健全矿山地质环境监测工作体系，完善监测网络体系，对矿山地质环境进行动态监测，指导、监督采矿权人开展矿山地质环境监测。监督检查采矿权人履行矿山地质环境保护与土地复垦义务的情况。完善德兴市持证矿山地质环境动态监测制度，利用科技手段航测生产矿山年度挖损、废石土堆放占用情况和矿山企业生态修复情况，督促矿山企业加大生态修复资金投入，监督矿山生态修复区域养护情况。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市生态修复中心单位内设处室 1  个，包括：（详列单位内设机构情况）。

编制人数小计18人,其中：行政编制人数  人,参照公务员管理的事业编制人数  人,全部补助事业编制人数18人,部分补助事业编制人数   人。实有人数小计41人,其中：在职人数小计41人,行政在职人数   人,参照公务员管理的事业单位在职人数41人,全部补助事业在职人数   人,部分补助事业在职人数   人。离休人数小计  人,退休人数小计33 人,遗属人数  人。

 

 

第二部分  德兴市生态修复中心2023年单位预算表

（详见附表）

 

 

 

 

第三部分  德兴市生态修复中心2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市生态修复中心收入预算总额为_7076.68_万元,较上年预算安排（减少）_389.46_万元;财政拨款收入_2563.29___万元,较上年预算安排增加__1134.43__万元;教育收费资金收入____万元,较上年预算安排增加（减少）____万元;事业单位经营收入____万元,较上年预算安排增加（减少）____万元;国库集中支付网上结转____万元,较上年预算安排增加（减少）____万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市生态修复中心支出预算总额为__7076.68____万元,较上年预算安排（减少）_389.46_万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出_458.43_万元,较上年预算安排增加__29.57_万元;其中：工资福利支出__396.89_万元,商品和服务支出_41.2_万元,对个人和家庭的补助__18.34__万元,资本性支出___2_万元。项目支出_2104.86_万元,较上年预算安排（减少）__4882.14_万元;其中：工资福利支出____万元,商品和服务支出____万元,对个人和家庭的补助____万元,资本性支出____万元,对企业补助____万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;教育支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;科学技术支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;社会保障和就业支出__45.74_万元,较上年预算安排（减少）__1.51__万元;卫生健康支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;农林水支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;住房保障支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出__396.89__万元,较上年预算安排增加__30.59__万元;商品和服务支出_41.2_万元,较上年预算安排（减少）__3.98_万元;对个人和家庭的补助_18.34_万元,较上年预算安排增加_0.96__万元;资本性支出_2_万元,较上年预算安排（减少）__6985_万元;对企业补助____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市生态修复中心财政拨款支出预算总额_7076.68__万元,较上年预算安排（减少）_389.46_万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出______万元,社会保障和就业支出_45.74_万元,卫生健康支出______万元,住房保障支出______万元。

按支出项目类别划分：基本支出_458.43_万元,较上年预算安排增加_29.57_万元;其中：工资福利支出_396.89__万元,商品和服务支出_41.2___万元,对个人和家庭的补助__18.34__万元,资本性支出__2__万元。项目支出_2104.86___万元,较上年预算安排（减少）_4882.14_万元;其中：商品和服务支出____万元,对个人和家庭的补助____万元,资本性支出____万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市生态修复中心政府性基金支出预算为：2104.86万元。

按支出项目类别划分：国有土地使用权出让收入安排的支出。 

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市生态修复中心国有资本经营支出预算为

按支出项目类别划分：

(如无，则说明“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算  41.2 万元，比2022年预算（减少） 3.98万元，（下降） 9  %。

（如无，则说明“本单位非行政参公单位，无机关运行经费”）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年政府采购总额_802_万元,其中: 政府采购货物预算__2_万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算_800_万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 单位共有车辆__0__辆,其中：一般公务用车实有数__0__辆。

2023年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：                   。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）

（九）xx项目情况说明

  项目概述:土地开发旱改水增减挂钩生态修复项目工程费

 立项依据:保障德兴市建设用地,耕地后备资源开发利用

 实施主体:德兴市生态修复中心

 实施方案:土地开发,旱改水,建设用地增减挂钩方案

 实施周期:2023年完成

 年度预算安排:2500万元

 绩效目标和指标: 补充优化耕地,新增用地规模指标,平衡耕地占补各项目按照要求保质保量设计。年度指标值100%

（如果本单位没有项目，请说明“本单位本年度未安排项目”）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市XX单位"三公"经费财政拨款安排_4_万元，其中：

因公出国___0_万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。

公务接待__4__万元,比上年增（减）__15_万元，主要原因是：生态修复中心为正股级单位，构规小接待任务少。

公务用车运行__0_万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：_无公车。

公务用车购置_0__万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。