德兴市不动产登记中心单位2023年

单位预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市不动产登记中心单位概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市不动产登记中心单位2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 德兴市不动产登记中心单位2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  德兴市不动产登记中心单位概况

 

一、单位主要职责

1、宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的法规、规章和政策。

2、承办市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。

3、负责拟定市本级不动产登记业务规范和工作流程。

4、负责市本级不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务。

5、负责市本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

6、完成德兴市自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市不动产登记中心单位内设处室 1    个，包括：不动产登记中心。

编制人数小计 24 人,其中：行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数24  人,部分补助事业编制人数  0 人。实有人数小计  20 人,其中：在职人数小计  20 人,行政在职人数  0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数  0 人,全部补助事业在职人数 20  人,部分补助事业在职人数 0  人。离休人数小计2  人,退休人数小计 2  人,遗属人数 0 人。

 

 

第二部分  德兴市不动产登记中心单位2023年单位预算表

（详见附表）

 

 

第三部分  德兴市不动产登记中心单位2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市不动产登记中心部门收入预算总额为_209.28_万元,较上年预算安排减少__638.8____万元;财政拨款收入____209.28__万元,较上年预算安排减少__638.8____万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）_0___万元;事业单位经营收入____0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;国库集中支付网上结转__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市不动产登记中心部门支出预算总额为___209.28___万元,较上年预算安排减少__638.8____万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出_209.28_____万元,较上年预算安排增加___48.95___万元;其中：工资福利支出__186.15____万元,商品和服务支出__21.6____万元,对个人和家庭的补助___1.54___万元,资本性支出____0__万元。项目支出_0___万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;其中：工资福利支出__0__万元,商品和服务支出___0_万元,对个人和家庭的补助_0___万元,资本性支出___0_万元,对企业补助_0___万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_209.28___万元,较上年预算安排增加__66.99____万元;教育支出___0_万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;科学技术支出_0___万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;社会保障和就业支出__21.43__万元,较上年预算安排增加__3.39____万元;卫生健康支出_0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;住房保障支出_0___万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_186.15___万元,较上年预算安排增加_46.04_____万元;商品和服务支出_21.6___万元,较上年预算安排增加__2.16____万元;对个人和家庭的补助_1.54___万元,较上年预算安排增加__0.76____万元;资本性支出_0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加（减少）_0_____万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市不动产登记中心部门财政拨款支出预算总额___209.28___万元,较上年预算安排减少__638.8____万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_187.85_____万元,社会保障和就业支出__21.43____万元,卫生健康支出___0___万元,住房保障支出___0___万元。

按支出项目类别划分：基本支出__209.28__万元,较上年预算安排增加减少_638.8_____万元;其中：工资福利支出__186.15__万元,商品和服务支出__21.6__万元,对个人和家庭的补助__1.54__万元,资本性支出_0___万元。项目支出__0__万元,较上年预算安排减少__638.8____万元;其中：商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助_0___万元,资本性支出_0___万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

   政府采购工程预算0万元

(八)国有资产占有使用情况

部门共有车辆0辆

（九）项目情况说明

 本部门本年度未安排项目

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市不动产登记中心部门"三公"经费财政拨款安排_0.6___万元，其中：

因公出国__0__万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_____。

公务接待__0.6__万元,比上年减__2.4____万元，主要原因是：__缩减开支 ____。

公务用车运行_0___万元,比上年增（减）____0__万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_____。

公务用车购置_0___万元,比上年增（减）____0__万元，主要原因是：__与上年安排保持一致_______。

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。