德兴市自然资源局2023年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市自然资源局部门概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市自然资源局部门2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  德兴市自然资源局部门2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  德兴市自然资源局部门概况

 

一、部门主要职责

(一)承担保护与合理利用土地资源等自然资源的责任。

（二）履行规范国土资源管理秩序的职责。

（三）承担优化配置国土资源的责任。

（四）负责规范国土资源权属管理。

（五）承担保护全市耕地的责任。

（六）承担及时准确提供全市土地利用各种数据责任。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。

（九）组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目。

（十）依法征收资源收益，规范、监督资金使用。

（十一）负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理，指导乡（镇）国土资源信访工作。

（十二）承办市人民政府交办的其他工作。

 

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市自然资源局部门共有预算单位_4__个，包括德兴市自然资源局部门和__3_个二级预算单位，二级预算单位具体包括：德兴市自然资源监察大队、德兴市不动产登记中心、德兴市生态修复中心。

编制人数小计137  人,其中：行政编制人数12  人,参照公务员管理的事业编制人数0  人,全部补助事业编制人数125  人,部分补助事业编制人数  0 人。实有人数小计 131  人,其中：在职人数小计 131  人,行政在职人数 8  人,参照公务员管理的事业单位在职人数  1 人,全部补助事业在职人数  122 人,部分补助事业在职人数  0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 72  人,遗属人数 0 人。

 

 

第二部分  德兴市自然资源局部门2023年部门预算表

（详见附表）

 

 

第三部分  德兴市自然资源局部门2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市自然资源局部门收入预算总额为_81326.7_万元,较上年预算安排增加_2586.3_万元;财政拨款收入_66868.24_万元,较上年预算安排增加_1203.5_万元;教育收费资金收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;国库集中支付网上结转_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市自然资源局部门支出预算总额为_81326.7_万元,较上年预算安排增加_1253.6_万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出__1758.25__万元,较上年预算安排增加__125.3__万元;其中：工资福利支出_1563.62_万元,商品和服务支出_133.32_万元,对个人和家庭的补助_41.92_万元,资本性支出_2_万元。项目支出__48022.52__万元,较上年预算安排增加__12531.02__万元;其中：工资福利支出__0__万元,商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出_48022.52_万元,对企业补助_0_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__1758.25__万元,较上年预算安排增加__125.3__万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;科学技术支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;社会保障和就业支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;卫生健康支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;住房保障支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_1563.62_万元,较上年预算安排增加_123.01_万元;商品和服务支出_133.32_万元,较上年预算安排增加_12.5_万元;对个人和家庭的补助_41.92_万元,较上年预算安排增加_10.2_万元;资本性支出_2_万元,较上年预算安排增加_1_万元;对企业补助_0_万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市自然资源局部门财政拨款支出预算总额__49763.38____万元,较上年预算安排增加__125.36____万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_49763.38_万元,社会保障和就业支出_141.53_万元,卫生健康支出_0_万元,住房保障支出___0___万元。

按支出项目类别划分：基本支出_1740.86_万元,较上年预算安排增加__12.38__万元;其中：工资福利支出_1563.62_万元,商品和服务支出_133.32_万元,对个人和家庭的补助_41.92_万元,资本性支出__2__万元。项目支出_48022.52_万元,较上年预算安排增加_452.25_万元;其中：商品和服务支出_0_万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出_48022.52_万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市自然资源局部门政府性基金支出预算为17104.86万元

按支出项目类别划分：项目支出17104.86万元。

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市自然资源局部门国有资本经营支出预算为

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算   53.484  万元，比2022年预算增加 2.25    万元，增长 1.25    %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额__4200__万元,其中: 政府采购货物预算___0_万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算_4200___万元。

  

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 部门共有车辆__2__辆,其中：一般公务用车实有数__2__辆。

2023年部门预算安排购置车辆  2   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：                   。

（九）征地项目情况说明

   1）项目概述：完成2023年度所有项目1、保质保量完成保护全市耕地的责任，2保质保量完成全市征地工作，3、保质保量完成全市土地收储工作，4、保质保量完成上报审批用地工作。

   2）立项依据：根据政府抄告单。

   3）实施主体：德兴市自然资源局

   4）实施方案：根据具体文件

   5）实施周期：2023年

   6）年度预算安排：6758万元。

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市自然资源局部门"三公"经费财政拨款安排_9.62___万元，其中：

因公出国__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_____。

公务接待_5.7___万元,比上年减___4.3___万元，主要原因是：__缩减开支____。

公务用车运行_3.92___万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_____。

公务用车购置__40__万元,比上年增（减）___40___万元，主要原因是：车子使用年限太长了，已无法正常使用______。

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。