德兴市人民政府电子政务工作办公室2020年部门决算

德兴市人民政府电子政务工作办公室2020年部门决算目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分市政府电子政务办部门概况

一、部门主要职能

市电子政务办部门是主管德兴市工作的市政府组成部门，主要职责是：负责政务信息网络的建设、管理、维护和安全；政务信息资源开发和利用；政府门户网站建设和维护；扎实做好视频会议保障工作；做好原有的网络基础设备升级改造；管理网上办公；推进网上公开；推进网上服务；推进网上审批和网上监察；开展网络建设和维护以及乡乡通建设的情况；网上办公系统的推进及使用情况；网上审批和电子监察系统的建设和维护情况；电子印章及CA认证工作情况；政府网站建设工作的情况；数字城市、智能化系统建设等其它工作情况；协助“三单一网”项目的建设，继续按照上级的要求和统一部署下做好各项政务网络工程建设；业务培训及宏观经济预测。

二、部门基本情况

电子政务办共有预算单位1个。编制人数7人，其中：全部补助事业编制7人；实有人数6人，其中：全部补助事业人员6人。

第二部分2020年度部门决算表

（见附表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计192.08万元，其中年初结转和结余 0万元，较2019年增加0.65万元，增长0.33 %；主要原因是：项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入192.08万元，占100%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0 万元，占0%；其他收入 0万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 192.08 万元，其中本年支出合计192.08万元，较2019年增加0.65 万元，增长0.33%，主要原因是：项目增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无增加和减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 73.12 万元，占 38 %；项目支出 118.96 万元，占 61.93 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 75.74 万元，决算数为192.08 万元，完成年初预算的253.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 75.74 万元，决算数为 192.08 万元，完成年初预算的 253.6 %，主要原因是：政务网的建设。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：没有这个项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 60.68万元，较2019年增加1.84万元，增长3.1%，主要原因是：每年增资。

（二）商品和服务支出 12.20万元，较2019年增加 6.4万元，增长110.34%，主要原因是：开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.24 万元，较2019年增加（减少）0.24万元，增长24 %，主要原因是：增加退休人员。

（四）资本性支出 0万元，较2019年减少4.3万元，下降100%，主要原因是：无金额。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.33万元，决算数为2.22万元，完成预算的95.28%，决算数较2019年增加0.3万元，增长15.78 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无出国出境情况。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无出国出境情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国出境情况。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.33万元，决算数为2.22 万元，完成预算的 95.28%，决算数较2019年增加 0.3 万元，增长15.62 %，主要原因是开展业务增加，开支有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行公务接待制度。全年国内公务接待40批，累计接待197人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无次项目，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出12.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加6.4万元，增长110.34%，主要原因是：资产运行维护支出增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额35.20万元，其中：政府采购货物支出35.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 14.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“政务网维护费”、“政务网乡乡通工程”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14.31 万元，政府性基金预算支出14.31万元。其中，对“政务网维护费”、“政务网乡乡通工程”等项目分别委托财政政府采购等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，开展了培训学习，明确了工作职责，制定了评价方案，细化了组织实施步骤和环节安排等内容，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

组织对“政务网维护费”、“政务网乡乡通工程”等4 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 14.31 万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“政务网维护费”、“政务网乡乡通工程”等部门（单位）整体支出分别委托财政政府采购等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位对整体支出绩效评价情况优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映“政务网维护费”、“政务网乡乡通工程”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“政务网维护费”、“政务网乡乡通工程”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.31万元，执行数为14.31 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是符合政府采购；二是符合财政条件要求。发现的问题及原因：一是完成时间长期；二是政务网的速度慢。下一步改进措施：一是缩短时间；二是提高政务网的质量。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金