德兴市人民政府办公室2021年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市人民政府办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

十、政府性基金情况说明

十一、国有资本经营情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  德兴市人民政府办公室概况

 

一、部门主要职能

政府办机关是协助市政府领导处理市政府日常工作的政府工作部门。其主要职责：负责办理上级党、政各部门文电的呈传阅以有关文电的处理工作；负责市政府和市政府办文电的草拟、审核和制发工作；负责督促市政府各部门和上级党政文件及领导重要批示的执行情况；保持与市人大、政协办公室联系，组织督促人大代表建议和政协委员提案办理；负责市政府会议的会务工作、应急、处事侨务、市志、市长热线、电子政务等方面工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：政府办本级、中联办、热线办。

本部门2021年年末编制人数58人，其中行政编制48人，事业编制10人；年末实有人数69人，其中在职人员50人，离休人员0人，退休人员19人；年末学生人数0人。

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

 

（见附表）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020度收入总计1166.91万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少243.01万元，下降17.24%；本年收入合计1166.91万元，较2020年减少243.01万元，下降17.24%；主要原因是：因机构改革，部分单位合并到其他单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1166.91万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1166.91万元，其中本年支出合计1166.91万元，较2020年减少243.01万元，下降17.24%主要原因是：因机构改革，部分单位合并到其他单位。

本年支出的具体构成为：基本支出618.48万元，占53 %；项目支出548.43万元，占47 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 892.13万元，本年追加预算274.78万元，调整后预算数为1166.91万元，决算数为1166.91万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为892.13万元，本年追加预算274.78万元，调整后预算数为1166.91万元，决算数为 1166.91万元，完成年初预算的100%。，主要原因是：本年度追加人员调资及增加项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出618.48万元，其中：

（一）工资福利支出484.72万元，较2020年减少87.28万元，下降13.66%，主要原因是：机构改革改，人员调出。

（二）商品和服务支出129.31万元，较2020年减少18.49万元，下降16.14%，主要原因是：经费缩减。

（三）对个人和家庭补助支出2.93万元，较2020年增加2.93 万元，增加100 %，主要原因是：退休人员奖励金及退休人统筹经费支出。

（四）资本性支出1.52万元，较2020年增加1.52万元，主要原因是：因工作需要，新购一批固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为134.87万元，决算数为52.49万元，完成年初预算的38.92%，决算数较2020年减少15.29万元，下降22.56%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 60 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加  0万元，增长0  %，主要原因是：因疫情，未出国学习交流。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：因疫情，未出国学习交流。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：因疫情，未出国学习交流。

（二）公务接待费支出年初预算数为59.87万元，决算数为  44.38万元，完成年初预算的74.13%，决算数较2020年减少12.06万元，下降21.37%。全年国内公务接待435批，累计接待3500人次。年末公务接待支出决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，开源节流。

 

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为0   万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无购置，全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为15 万元，决算数为8.11万元，完成预算的54.06 %，决算数较2020年减少3.23万元，下降28.48 %，主要原因是严格执行中央八项规定，开源节流，年末公务用车保有 1 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出129.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加3.88万元，增长3.09%，主要原因是：工会经费、维护费、其他交通费及其他商品服务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额53.64万元，其中：政府采购货物支出8.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.83万元。授予中小企业合同金额44.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本单位有1辆车（主要领导用车），其中本单位车辆中元其他用车。本单位无其他相关资产。与上年对比无增减。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

 1个，共涉及资金257万元，占一般公共预算项目支出总额的46.86%。

    组织对“总部经济及招商引资”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出257万元。其中，对“总部经济及招商引资”项目开展绩效评价。从评价情况来看，组织和参与市级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作，完成政府工作报告各项经济运行指标，推进德兴经济社会高质量发展。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映总部经济及招商引资项目绩效自评结果。

总部经济及招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，总部经济及招商引资项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为257万元，执行数为257万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是组织和参与市级各类招商引资活动；二是举办招商推介说明会。发现的问题及原因：在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清，预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标化不细，效益目标编制不完整。下一步改进措施：一是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施；二是加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

    总部经济及招商引资项目绩效自评综述：组织和参与市级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作，完成政府工作报告各项经济运行指标，推进德兴经济社会高质量发展。

十、政府性基金情况说明

部门政府性基金支出总额为 0，2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。较上年预算安排无变化,本年决算数与上年决算数无变化。

十一、国有资本经营情况说明

国有资本经营预算支出总额为 0，2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

 

第四部分  名词解释

 

   

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补  2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。