德兴市人民政府办公室单位2022年度决算

 

目    录

 

第一部分 德兴市人民政府办公室单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 德兴市人民政府办公室单位概况

 

一、单位主要职责

德兴市人民政府办公室为协助市政府领导处理市政府日常工作的政府工作部门，其主要工作职责如下：负责办理上级党、政各部门文电的呈传阅以及有关文电的处理工作；负责市政府和市政府办文电的草拟、审核和制发工作；负责督促市政府各部门和上级党政文件及领导重要批示的执行情况；保持与市人大、政协办公室联系，组织督促人大代表建议和政协委员提案办理；负责市政府会议的会务工作、外事侨务等方面工作。

二、单位基本情况

本单位设立9个内设机构，分别是综合股、调研究、秘书股、会务股、政务公开股、督查股、金融股、外事工作股、行政股。

本单位2022年年末实有人数56人，其中在职人员36人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。

第二部分  2022年度单位决算表

 

见附件（10张表格）

 

 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计862.94万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少303.97万元，下降26.05 %；本年收入合计862.94万元，较2021年减少303.97万元，下降26.05%，主要原因是：以前年度本级与二级预算单位决算报表合并填报，因预算一体化改革要求本年分开填报。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入862.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计862.94万元，其中本年支出合计862.94万元，较2021年减少303.97万元，下降26.05%，主要原因是：以前年度本级与二级预算单位决算报表合并填报，因预算一体化改革要求本年分开填报；年末结转和结余0万元，较2021年减少303.97万元，下降26.05%，主要原因是：以前年度本级与二级预算单位决算报表合并填报，因预算一体化改革要求本年分开填报。

本年支出的具体构成为：基本支出687.75万元，占79.7%；项目支出175.19万元，占20.3%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1171.68万元，决算数为862.94万元，完成年初预算的73.64%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1097.01万元，决算数为817.96万元，完成年初预算的74.56%，主要原因是：本年度人员调动及项目支出减少。

（二）公共安全支出年初预算数为25.19万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度本单位无此项目支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为49.48万元，决算数为44.69万元，完成年初预算的90.32%，主要原因是：本年度有人员调出及2022年机关单位养老保险基本未更新。

（四）卫生健康支出年初预算数为0万元，本度追加0.29万元，全年预算数为0.29万元；决算数为0.29万元，完成预算的100%，主要原因是：发放退休人员独生子女奖励奖。

……（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出862.94万元，其中：

（一）工资福利支出585.97万元，较2021年增加101.25万元，增长20.89%，主要原因是：2022年发放的绩效奖金列入基本支出的奖金部门分类科目。

（二）商品和服务支出97.25万元，较2021年减少32.06万元，下降24.79%，主要原因是：按文件要求压缩经费过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出4.52万元，较2021年增加1.59万元，增长54.27 %，主要原因是：2022年发放了退休人员绩效奖励。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少1.52万元，下降100%，主要原因是：此科目本单位本年度无支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   15万元，决算数为15万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少37.49万元，下降71.43%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排出国。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未安排出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.76万元，决算数为  2.76万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少41.62万元，下降93.78%，主要原因是严格执行中央八项规定，无公函不接待。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行中央八项规定，无公函不接待。全年国内公务接待30批，累计接待268人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未安排外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12.24万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未安排购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为12.24万元，决算数为12.24万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加4.13万元，增长50.92 %，主要原因是本年预付了下一年小车加油款，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：保留一辆主要领导用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出97.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少32.06万元，降低24.79%，主要原因是：以前年度本级与二级预算单位决算报表合并填报，因预算一体化改革要求本年分开填报。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额109.1万元，其中：政府采购货物支出55.96万元、政府采购工程支出4.98万元、政府采购服务支出48.16万元。授予中小企业合同金额109.1万，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.16万元，占授予中小企业合同金额的44.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位有1辆主要领导用车，其中车辆中的其他用车无。本单位无其他相关资产，与上年对比无增减。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金175.19万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位将2022年度《2022年五型政府建设及政府督查经费项目支出绩效自评表》、《德兴市政府总值班室设备提升改造项目支出绩效自评表》进行公开。

第四部分  名词解释

 

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。