德兴市大数据发展服务中心单位2022年度

决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市大数据发展服务中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 德兴市大数据发展服务中心

单位概况

 

一、单位主要职责

是主管德兴市工作的市政府组成部门，主要职责是：负责政务信息网络的建设、管理、维护和安全；政务信息资源开发和利用；政府门户网站建设和维护；扎实做好视频会议保障工作；做好原有的网络基础设备升级改造；管理网上办公；推进网上公开；推进网上服务；推进网上审批和网上监察；开展网络建设和维护以及乡乡通建设的情况；网上办公系统的推进及使用情况；网上审批和电子监察系统的建设和维护情况；电子印章及CA认证工作情况；政府网站建设工作的情况；数字城市、智能化系统建设等其它工作情况；协助“三单一网”项目的建设，继续按照上级的要求和统一部署下做好各项政务网络工程建设；业务培训及宏观经济预测。

二、单位基本情况

本单位设立2个内设机构，分别是业务股、综合股。

本单位2022年年末实有人数8人，其中在职人员7人，离休人员 0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分  2022年度单位决算表

 

见附件（10张表格）

 

 

第三部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计118.33万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少4.87万元，下降3.95 %；本年收入合计118.33万元，较2021年减少4.87万元，下降3.95%，主要原因是：项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入118.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计118.33万元，其中本年支出合计118.33万元，较2021年减少4.87万元，下降3.95 %，主要原因是：项目减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出103.85万元，占87.77%；项目支出14.48万元，占12.23 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为128.95万元，决算数为118.33万元，完成年初预算的91.76%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为121.32万元，决算数为111.58万元，完成年初预算的91.97%，主要原因是：项目资金减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.63万元，决算数为6.75万元，完成年初预算的88.47%，主要原因是：因2022年机关单位养老保险的基数未更新。

（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出103.85万元，其中：

（一）工资福利支出90.76万元，较2021年减少1.47万元，下降1.59%，主要原因是：因2022年机关单位养老保险的基数未更新。

（二）商品和服务支出13.09万元，较2021年增加1.07  万元，增长8.9%，主要原因是：增加政务网的维护费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。

（四）资本性支出 0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：……。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0.22万元，决算数为0.22万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.34万元，下降85.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年未安排出国。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年未安排出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年未安排出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.22万元，决算数为0.22万元，完成全年预算的100%，决算数较2021减少1.34万元，下降85.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，无公函不接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，无公函不接待。全年国内公务接待4批，累计接待38人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无安排外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）  %，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公务用车。本部门无公务用车车辆，表格为空表，是本部门无相关资产。与上年对比无增减。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金14.48万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位将2022年度《网站维护费项目支出绩效自评表》、《网站监测及视频会议系统建设经费项目支出绩效自评表》进行公开。见附件。

第四部分  名词解释

 

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。