德兴市驻市中央省属企业联络办公室单位2022年度决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市驻市中央省属企业联络办公室单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 德兴市驻市中央省属企业联络办公室单位概况

 

一、单位主要职责

（一）、积极筹划、形式多样地组织地矿交流合作。

（二）、密切进行联系，合力构建企业资讯交流平台。如：协助市商务局充分利用铜矿的图片视频进行宣传招商，并一同前往杭州推进。

（三）、加强地矿交往，为企业发展搭建平台。

（四）、协助市委、市政府做好德兴铜矿、银山矿等中央省属企业剥离办社会职能工作。

（五）、对驻市省属企业中人大代表、政协委员的提案逐一上门征求意见、提供答复，并取得满意结果。

（六）、根据市委、市政府的要求，组织市国资办、德投集团积极推动“金域华庭”德兴铜矿人才公寓项目，并到所有驻市省属企业逐一宣传推广。

（七）、积极参与各项中心工作，如认真协助挂钩点红山社区创建文明城市的基础工作，开展每月主题党日活动，经常为全体党员上党课。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，分别是综合股。

本单位2022年年末实有人数7人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

 

第二部分  2022年度单位决算表

 

见附件（10张表格）

 

 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计70.93万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加70.93万元，增长100%；本年收入合计70.93万元，较2021年增加70.93万元，增长100 %，主要原因是：以前年度本单位决算与主管单位合并公开，因预算一体化改革要求本单位单独公开。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入70.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计70.93万元，其中本年支出合计   70.93万元，较2021年增加70.93万元，增长100%，主要原因是：以前年度本单位决算与主管单位合并公开，因预算一体化改革要求本单位单独公开；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出70.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为69.4万元，本年追加1.53万元，调整后全年预算数为70.93万元；决算数为70.93万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为65.24万元，本年追加1.53万元，科目调整0.56万元（将社会就业和保障支出调整成一般公共服务支出），调整后全年预算数为67.33万元；决算数为67.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年度人员工资普调。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为4.16万元，决算数为3.6万元，完成年初预算的86.54%，主要原因是：因2022年机关单位养老保险的基数未更新。

……（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出70.93万元，其中：

（一）工资福利支出62.92万元，较2021年增加62.92  万元，增长100%，主要原因是：以前年度本单位决算与主管单位合并公开，因预算一体化改革要求本单位单独公开。

（二）商品和服务支出8.01万元，较2021年增加0 万元，增长100%，主要原因是：以前年度本单位决算与主管单位合并公开，因预算一体化改革要求本单位单独公开。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0.86万元，决算数为0.86万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.86万元，增长100 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未安排出国。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未安排出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.86万元，决算数为  0.86万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.86万元，增长100%，主要原因是以前年度本单位决算与主管单位合并公开，因预算一体化改革要求本单位单独公开。决算数较全年预算数增加的主要原因是：是以前年度本单位决算与主管单位合并公开，因预算一体化改革要求本单位单独公开。全年国内公务接待7批，累计接待68人次，其中外事接待0 批，累计接待0次，主要为：未安排外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公务用车。本部门无公务用车车辆，表格为空表，本部门无相关资产。与上年对比无增减。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》进行公开。见附件。

第四部分  名词解释

 

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。