德兴市人民政府办公室部门2022年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市人民政府办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 德兴市人民政府办公室部门概况

 

一、部门主要职能

德兴市人民政府办公室为协助市政府领导处理市政府日常工作的政府工作部门，其主要工作职责如下：负责办理上级党、政各部门文电的呈传阅以及有关文电的处理工作；负责市政府和市政府办文电的草拟、审核和制发工作；负责督促市政府各部门和上级党政文件及领导重要批示的执行情况；保持与市人大、政协办公室联系，组织督促人大代表建议和政协委员提案办理；负责市政府会议的会务工作、外事侨务等方面工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：政府办本级、德兴市金融服务中心、德兴市驻市中央省属企业联络办公室、德兴市大数据发展服务中心。

本部门2022年年末实有人数77人，其中在职人员53人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人。

第二部分  2022年度部门决算表

 

见附件（10张表格）

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1140.23万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少26.68万元，下降2.27%；本年收入合计1140.23万元，较2021年减少26.68万元，下降2.27%，主要原因是：按文件要求压缩经费过紧日子。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1140.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1140.23万元，其中本年支出合计1140.23万元，较2021年减少26.68万元，下降2.27%，主要原因是：按文件要求压缩经费过紧日子；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出950.55万元，占83.36%；项目支出189.68万元，占16.64%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1477.97万元，决算数为1140.23万元，完成年初预算的77.15%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1384.74万元，决算数为950.55万元，完成年初预算的68.64%，主要原因是：按文件要求压缩经费过紧日子，项目资金减少。

（二）公共安全支出年初预算数为25.19万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度本单位无此项目支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为68.04万元，决算数为60.89万元，完成年初预算的89.49%，主要原因是：本年度有人员调出及2022年机关单位养老保险基本未更新。

（四）卫生健康支出年初预算数为0万元，本度追加0.29万元，全年预算数为0.29万元；决算数为0.29万元，完成预算的100%，主要原因是：发放退休人员独生子女奖励奖。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出950.55万元，其中：

（一）工资福利支出807.76万元，较2021年增加323.04  万元，增长66.65%，主要原因是：本部门本年度新增德兴市大数据发展服务中心二级单位及本年发放基础绩效奖励。

（二）商品和服务支出138.06万元，较2021年增加8.75万元，增长6.77%，主要原因是：本部门本年度新增德兴市大数据发展服务中心二级单位。

（三）对个人和家庭补助支出32.34万元，较2021年增加29.41万元，增长1003.75%，主要原因是：本部门本年度新增德兴市大数据发展服务中心二级单位及本年发放退休人员基础绩效奖励。

（四）资本性支出0.2万元，较2021年减少1.32万元，增长86.84 %，主要原因是：本年度资本性支出放在项目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   16.51万元，决算数为16.51万元，完成全年预算的100%，决算数较2021减少35.98万元，下降68.55%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：因疫情，未安排出国学决交流。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：因疫情，未安排出国学决交流。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：因疫情，未安排出国学决交流。

（二）公务接待费支出全年预算数为4.27万元，决算数为  4.27万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少40.11万元，下降90.38%，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，无公函不接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：主要原因是严格执行中央八项规定，无公函不接待。全年国内公务接待46批，累计接待401人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为：未安排外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12.27万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未安排公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为12.27万元，决算数为12.24万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加4.13万元，增长50.92 %，主要原因是主要原因是本年预付了下一年小车加油款，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：保留一辆主要领导用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出138.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加8.75万元，增长6.77%，主要原因是：本部门机关运行费支出汇总包含了二级预算单位商品和服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额109.1万元，其中：政府采购货物支出55.96万元、政府采购工程支出4.98万元、政府采购服务支出18.16万元。授予中小企业合同金额109.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.16万元，占授予中小企业合同金额的44.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位有1辆主要领导用车，其中车辆中的其他用车无。本单位无其他相关资产，与上年对比无增减。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金189.68万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“2022年五型政府建设及政府督查经费项目”、“德兴市政府总值班室设备提升改造项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出159.193万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，“2022年五型政府建设及政府督查经费项目”、“德兴市政府总值班室设备提升改造项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022年五型政府建设及政府督查经费项目”绩效自评得分为90分，德兴市政府总值班室设备提升改造项目”绩效自评为100分。两个项目全年预算数为170万元，执行数为159.193万元，分别完成预算的91.28%及100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  1140.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过开展部门整体支出绩效评价，科学地评价德兴市人民政府办公室工作水平，同时促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。根据部门整体支出绩效评价规定的内容，经评价综合市政府办2022年度整体支出绩效评价得分为95分，评价等级为“良好”。计划下一步组织开展一次业务培训，对全年工作进行安排部署，聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。根据中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的指导思想，我部将进一步扩大绩效管理范围，增加评价项目数量和项目支出数额占比，最终实现全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应消减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度德兴市人民政府办公室部门绩效自评总报告和2022年五型政府建设及政府督查经费项目支出绩效自评表》、《德兴市政府总值班室设备提升改造项目支出绩效自评表》进行公开，见附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年五型政府建设及政府督查经费项目”、“德兴市政府总值班室设备提升改造项目”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

 

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附    件

 

   “2022年五型政府建设和督察工作经”从评价情况来看，严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约,坚持把纪律和规矩挺在前面，严格落实党风廉政建设“两个责任”，坚决查处侵害群众利益不正之风和腐败问题，切实抓好了廉政风险防控，打造阳光政府、诚信政府;一是抓好督查队伍建设，定期召开督查人员、督查联络员工作会议，开展督查业务学习和培训,二是指导各单位开展督查工作，经常深入基层检查、指导，推动各单位督查工作制度化、规范化，努力提升全县督查工作整体水平。        

“德兴市总值班设备提升改造”从评价情况来看更换总值班室现有显示屏，以达到分屏显示效果,建立政务网（B区1楼视频会议室）与上饶总值班室视频联通分端口,通过架接政务网系统，与乡镇（街道）视频设备联通,为加强值班工作标准化、规范化建设，进一步做好新形势下的值班工作。“防范和处置非法集资”从评价情况采取多种形式常态化开展整治排查和宣传，杜绝形式主义，充分利用好开展扫黑除恶专项斗争的有利契机，深挖各领域存在的非法集资问题，最大程度的清除已经暴露以及尚未发现的金融风险隐患，认真履行好属地管理职责。打击非法集资是一项艰巨的任务，事关群众切身利益和社会稳定，我市奖继续加在排查力度，加强宣传教育，坚持依法对打击非法集资工作常抓不懈。