德兴市中联办单位2021年部门预算

 

目    录

 

第一部分   德兴市xx单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市xx单位2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市xx单位2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

 

 

第一部分   德兴市中联办单位概况

一、单位主要职责

中联办是市人民政府办公室管理的公益一类事业单位，根据市政府及相关工作要求负责日常运行和管理工作：

1. 联系外交部驻香港特别行政区特派员公署和中国人民解放军驻香港部队。

2. 联系并协助内地有关部门管理在香港的中资机构。

3. 促进香港与内地之间的经济、教育、科学、文化、体育等领域的交流与合作。联系香港社会各界人士，增进内地与香港之间的交往。反映香港居民对内地的意见。

4. 处理有关涉台事务。

5. 承办市政府交办的其它有关工作。

二、单位基本情况

    市中联办共有预算单位1个，包括局本级和0个所属二级预算单位。编制人数5人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制5人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数6人，其中：在职人数3人，包括行政人员0人、全部补助事业人员3人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员3人。

第二部分   德兴市中联办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

2021年市中联办收入预算总额为62.86万元，较上年预算安排增加13.24%。其中：财政拨款收入62.86万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元,上年结转结余收入10.09万元。

(二) 支出预算情况

2021年市中联办支出预算总额为62.86万元，较上年预算安排增加13.24%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出62.86万元，包括工资福利支出52.99万元，商品和服务支出8.9万元、对个人和家庭的补助0.07万元、其他资本性支出：0.9万元；项目支出0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出57.55万元，社会保障和就业支出5.31万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出52.99万元，商品和服务支出8.9万元，对个人和家庭的补助0.07万元，其他资本性支出0.9万元。

    (三)财政拨款支出情况

2021年中联办财政拨款支出预算62.86万元，较上年预算安排增加13.24%。具体支出情况是：一般公共服务支出57.55万元，社会保障和就业支出5.31万元。

(四)政府性基金情况

2021年市中联办政府性基金支出预算0万元，较上年预算安排无变化。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算9.8万元，比2020年预算增加0.45万元，增长4.8%。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述：本年度2021年无项目支出预算。

1.**二级项目:无

   1）项目概述

   2）立项依据

   3）实施主体

   4）实施方案

   5）实施周期

   6）年度预算安排

   7）绩效目标和指标

 

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市中联办“三公”经费年初预算安排2.28万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无该项业务。

公务接待费2.28万元，较上年减少1.41万元，主要原因是：压缩开支，减少公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元。

第三部分   德兴市中联办2021年部门预算表

八张表（详见附表）

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。