德兴市人民政府办公室2022年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市人民政府办公室概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德兴市人民政府办公室2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 德兴市人民政府办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市人民政府办公室

 

一、部门主要职责

德兴市人民政府办公室为协助市政府领导处理市政府日常工作的政府工作部门，其主要工作职责如下：负责办理上级党、政各部门文电的呈传阅以及有关文电的处理工作；负责市政府和市政府办文电的草拟、审核和制发工作；负责督促市政府各部门和上级党政文件及领导重要批示的执行情况；保持与市人大、政府办公室联系，组织督促人大代表建议和政协委员提案办理；负责市政府会议的会务工作、外事侨务、地方志编纂、市长热线、电子政务等方面工作。

 

二、机构设置及人员情况

2022年德兴市人民政府办公室部门内设处室 9    个，包括：综合股、调研究、秘书股、会务股、政务公开股、督查股、金融股、外事工作股、行政股。

市政府办共有预算单位4个，包括本级和3个所属二级预算事业单位（金融服务中心、中联办、大数据服务中心）。编制人数85人，其中：行政编制48人、全部补助事业编制37人；实有人数59人，其中：在职人数59人，包括行政人员42人、全部补助事业人员17人；退休人员20人；遗属2人。

 

第二部分  德兴市人民政府办公室2022年部门预算表

（详见附表）

 

第三部分  德兴市人民政府办公室2022年部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年德兴市人民政府办公室部门收入预算总额为1477.97万元,较上年预算安排增加585.84万元;财政拨款收入696.77万元,较上年预算安排减少152.34万元;其他资金收入694.85万元,较上年预算安排增加694.85万元;国库集中支付网上结转86.35万元,较上年预算安排增加43.33万元。

 (二)支出预算情况

2022年德兴市人民政府办室部门支出预算总额为支出预算总额为1477.97万元,较上年预算安排增加585.84万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1150.47万元,较上年预算安排增加549.76万元;其中：工资福利支出950.28万元,商品和服务支出131.42万元,对个人和家庭的补助66.77万元,资本性支出2万元。项目支出327.5万元,较上年预算安排增加36.08万元;其中：工资福利支出46.11万元,商品和服务支出281.39万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1384.74万元,较上年预算安排增加547.59万元;公共安全到出25.19万元,较上年预算安排增加25.19万元;社会保障和就业支出68.04万元,较上年预算安排增加13.06万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出996.39万元,较上年预算安排增加533.47万元;商品和服务支出412.81万元,较上年预算安排增加22.12万元;对个人和家庭的补助66.77万元,较上年预算安排增加60.13万元。资本性支出2万元,较上年预算安排减少11.4万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年德兴市人民政府办室部门财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额696.77元,较上年预算安排减少152.34万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出628.73万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出68.04万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出628.46万元,较上年预算安排增加73.36万元;其中：工资福利支出545.65万元,商品和服务支出128.04万元,对个人和家庭的补助6.77万元,资本性支出2万元。项目支出14.31万元；其中：商品和服务支出14.31万元。

(四)政府性基金情况

2022年德兴市政府办机关政府性基金支出预算为0万元。

（五）国有资本经营情况

2022年德兴市政府办机关国有资本经营支出预算为0万元。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算130.04万元，比2021年预算增加4.61万元，增长3.68%，主要原因是：本年本部门有新增单位。包括公费7.42万元、印刷费3万元、邮电费9.42万元、物业管理费0.8万元、差旅费1.5万元、维修（护）费1.1万元、会议费14.68万元、培训费1万元、公务接待费54.68万元、工会经费1.9万元、公务用车运行维护费9.75万元、其他交通费20.96万元、其他商品服务支出1.83万元、办公设备购置2万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额17.97万元,其中: 政府采购货物预算12.42万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算5.55万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无                  。

 

（九）德兴市政府办机关项目情况说明

1.因公出（境）国

1）项目概述

围绕我市经济建设和对外开放，进行外事和侨务情况调查研究。审核我市行政、事业、企业单位人员因公出国和邀请外国相应人员来访的有关事宜并报送主管外事工作的领导审批。管理我市与外国友好城市、友好县（市）以及其他友好单位交往活动，办理对外结好的报批手续，指导全市对外交往工作。依法保护好归侨、侨眷的合法权益，开展归侨、侨眷工作和华侨华人重点人物的联络工作，协助有关部门做好归侨、侨眷代表人士的人事安排和归侨、侨眷其他服务工作。贯彻执行华侨华人捐赠、侨汇、侨属及侨资企业的方针、政策，会同有关部门做好华侨华人捐赠工作，负责归侨侨眷扶贫、救济工作。

2）立项依据

审核我市行政、事业、企业单位人员因公出国和邀请外国相应人员来访的有关事宜并报送主管外事工作的领导审批。管理我市与外国友好城市、友好县（市）以及其他友好单位交往活动，办理对外结好的报批手续，指导全市对外交往工作。

3）实施主体

德兴市人民政府机关

4）实施方案

依法保护好归侨、侨眷的合法权益，开展归 侨、侨眷工作和华侨华人重点人物的联络工作，协助有关部门做好归侨、侨眷代表人士的人事安排和归侨、侨眷其他服务工作。

5）实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

6）年度预算安排

本年预算安排70万元。

7）绩效目标和指标

管理我市与外国友好城市、友好县（市）以及其他友好单位交往活动，办理对外 结好的报批手续，指导全市对外交往工作。依法保护好归侨、侨眷的合法权益，开展归 侨、侨眷工作和华侨华人重点人物的联络工作，协助有关部门做好归侨、侨眷代表人士 的人事安排和归侨、侨眷其他服务工作。

 

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

三、部门涉及的专业名词

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年部门预算表

 

 

 

部门名称：德兴市人民政府办公室

 

 

编制日期：

 

 

编制单位：德兴市人民政府办公室

 

 

 

 

  

单位负责人签章：                        财务负责人签章:                      制表人签章：

 

 

 

 

收支预算总表
填报单位:[504]德兴市人民政府办公室 , [504001]德兴市人民政府办公室 , [504003]德兴市驻市中央省属企业联络办公室 , [504009]德兴市金融服务中心 , [504010]德兴市大数据发展服务中心			单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	696.77	一般公共服务支出	1,384.74
（一）一般公共预算收入	696.77	公共安全支出	25.19
（二）政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	68.04
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	694.85
本年收入合计	1,391.62	本年支出合计	1,477.97
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	86.35
收入总计	1,477.97	支出总计	1,477.97

 

 

 

 

 

部门收入总表
[504]德兴市人民政府办公室 , [504001]德兴市人民政府办公室， [504003]德兴市驻市中央省属企业联络办公室 , [504009]德兴市金融服务中心 , [504010]德兴市大数据发展服务中心											单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,477.97	86.35	696.77	696.77								694.85
201	一般公共服务支出	1,384.74	61.16	628.73	628.73								694.85
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,384.74	61.16	628.73	628.73								694.85
2010301	行政运行	814.44	8.01	446.43	446.43								360.00
2010350	事业运行	282.30	282.30	182.30	182.30								100.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288.00	53.15										234.85
204	公共安全支出	25.19	25.19
02	公安	25.19	25.19
2040201	行政运行	25.19	25.19
208	社会保障和就业支出	68.04		68.04	68.04
05	行政事业单位养老支出	68.04		68.04	68.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04		68.04	68.04

 

部门支出总表
填报单位[504]德兴市人民政府办公室 ，[504001]德兴市人民政府办公[504003]德兴市驻市中央省属企业联络办公室 , [504009]德兴市金融服务中心 , [504010]德兴市大数据发展服务中心				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	1,477.97	1,150.47	327.50
201	一般公共服务支出	1,384.74	1,082.43	302.31
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,384.74	1,082.43	302.31
2010301	行政运行	814.44	814.44
2010350	事业运行	282.30	267.99	14.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288.00		288.00
204	公共安全支出	25.19		25.19
02	公安	25.19		25.19
2040201	行政运行	25.19		25.19
208	社会保障和就业支出	68.04	68.04
05	行政事业单位养老支出	68.04	68.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04

 

 

财政拨款收支总表
[504]德兴市人民政府办公室 , [504001]德兴市人民政府办公室 , [504003]德兴市驻市中央省属企业联络办公室 , [504009]德兴市金融服务中心 , [504010]德兴市大数据发展服务中心						单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	696.7700	一、本年支出	696.7700	696.7700
一般公共预算拨款收入	696.7700	一般公共服务支出	628.7300	628.7300
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	68.0400	68.0400
国有资本经营预算收入
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计	696.77	支出总计	696.77	696.77

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表
[504]德兴市人民政府办公室 , [504001]德兴市人民政府办公室 , [504003]德兴市驻市中央省属企业联络办公室 , [504009]德兴市金融服务中心 , [504010]德兴市大数据发展服务中心				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	696.77	682.46	14.31
201	一般公共服务支出	628.73	614.42	14.31
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.73	614.42	14.31
2010301	行政运行	446.43	446.43
2010350	事业运行	182.30	167.99	14.31
208	社会保障和就业支出	68.04	68.04
05	行政事业单位养老支出	68.04	68.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费支出表
填报单位[504]德兴市人民政府办公室 , [504001]德兴市人民政府办公室 , [504003]德兴市驻市中央省属企业联络办公室 , [504009]德兴市金融服务中心 , [504010]德兴市大数据发展服务中心						单位：万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
504	德兴市人民政府办公室	148.37	70.00	63.37	15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年部门整体支出绩效目标表

 

部门名称	德兴市人民政府办公室
联系人	孙文婷				联系电话	15270395455
部门基本信息
部门所属领域			国家机构		直属单位包括
内设职能部门			综合股、秘书股、行政股、调研股、督查股、保密股、财务股、外事股、金融服务股		编制控制数		48
在职人员总数			42		其中:行政编制人数		48
事业编制人数			0		编外人数		2
当年预算情况(万元)
收入预算合计			1477.97		其中:上年结余		86.35
本级财政安排			696.77		其他资金		694.85
支出预算合计			1477.97		其中:人员经费		1019.05
公用经费			131.42		项目经费		327.5
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标	目标值
产出指标		数量指标		指标1：保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、政府奖励等人员经费，以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置、维修维护等公用经费，优质高效做好后勤保障工作。加强财务内部控制和管理服务工作，做好固定资产政府采购、处置和清查等工作。指标2：保质保量完成专项报告、领导讲话、工作总结等各类文稿起草与审改,完成党委信息上报、编印党委信息刊物。强化督促检查、机关党建工作。指标3：加强会议活动的统筹协调。做好值班备勤工作。机要、信息、总值班室24小时在岗值班，紧急情况重大事件及时报告和处置。做好机要保密工作。	按时完成
		质量指标		指标1：完成率100%。人员经费保障100%。指标2及时报送。指标3：完成率100%	按时完成
		时效指标		标1：在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障市政府办各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。指标2：办文办会及时有效。 指标3：接访回复及时准确	按时完成
		成本指标		指标1：严格将开支控制在预算成本内。 指标2：严格控制“三公经费”	按时完成
效益指标		经济效益指标		指标1：认真贯彻落实中央、省委和市委各项决策部署，切实结合德兴实际，研究制定本市计划，抓好各项事项的统筹协调、督促检查和评估考核，逐步建立全过程、高效率、可核实的工作落实机制，以各项举措的落实提升党的执政水平和政府服务能力、推动地方经济发展、促进社会公平正义、增进人民福祉。指标2：通过项目的实施，提高政府办政府服务、后勤保障水平，进一步发挥好政府的参谋助手和运转枢纽作用。	按时完成
		生态效益指标		指标1：构建有影响力的魅力山城,社会和谐稳定，人民幸福指数提升
		可持续影响指标		指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	98%
满意度指标		满意度指标		指标1：社会公众满意度。 指标2：日常工作服务对象满意度。指标3：单位内部职工满意	98%