德兴市大数据发展服务中心2022年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市大数据发展服务中心概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市大数据发展服务中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 德兴市大数据发展服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市大数据发展服务中心概况

 

一、部门主要职责

是主管德兴市工作的市政府组成部门，主要职责是：负责政务信息网络的建设、管理、维护和安全；政务信息资源开发和利用；政府门户网站建设和维护；扎实做好视频会议保障工作；做好原有的网络基础设备升级改造；管理网上办公；推进网上公开；推进网上服务；推进网上审批和网上监察；开展网络建设和维护以及乡乡通建设的情况；网上办公系统的推进及使用情况；网上审批和电子监察系统的建设和维护情况；电子印章及CA认证工作情况；政府网站建设工作的情况；数字城市、智能化系统建设等其它工作情况；协助“三单一网”项目的建设，继续按照上级的要求和统一部署下做好各项政务网络工程建设；业务培训及宏观经济预测。

 

二、机构设置及人员情况

    2022年德兴市大数据发展服务中心单位内设处室  2   个，包括：业务股、综合股。

2022年德兴市大数据中心共有预算单位_1_个。

编制人数小计_16_人,其中：行政编制人数_0_人,参照公务员管理的事业编制人数_0_人,全部补助事业编制人数_7_人,自收自支编制人数_0_人。实有人数小计_7_人,其中：在职人数小计_7_人,行政在职人数_0_人,参照公务员管理的事业单位在职人数_0_人,全部补助事业在职人数_0_人。离休人数小计_0_人,退休人数小计_1_人,退职人员_1_人,遗属人数_0_人。在校学生_0_人,其中：本科生人数_0_人，专科生人数_0_人。

 

第二部分 德兴市大数据发展服务中心2022年部门预算表

（详见附表）

 

第三部分  德兴市大数据发展服务中心2022年部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年德兴市大数据发展服务中心收入预算总额为128.95万元,较上年预算安排增加14.28万元;财政拨款收入128.95万元,较上年预算安排增加14.28万元;其他资金收入40万元,较上年预算安排增加40万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2022年德兴市大数据发展服务中心支出预算总额为支出预算总额为128.95万元,较上年预算安排增加14.28万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出100.32万元;其中：工资福利支出60.32万元,商品和服务支出14.12万元,对个人和家庭的补助0.2万元,资本性支出14.31万元。项目支出14.31万元,其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出14.31万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出121.32万元,较上年预算安排增加48.03万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出7.63万元,较上年预算安排增加14.27万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0_万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出100.32万元,较上年预算安排增加41.34万元;商品和服务支出28.43万元,较上年预算安排增加6.92万元;对个人和家庭的补助0.20万元,较上年预算安排（减少）0.27万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年德兴市大数据发展服务中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额88.95万元,较上年预算安排增加14.28万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出81.32万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出7.63万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出74.64万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出60.32万元,商品和服务支出14.12万元,对个人和家庭的补助0.2万元,资本性支出0万元。项目支出14.31万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出14.31万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2022年德兴市大数据发展服务中心政府性基金支出预算为0万元。按支出项目类别划分：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年德兴市大数据发展服务中心国有资本经营支出预算为0_，按支出项目类别划分：没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算14.12万元，比2021年预算增加（减少）6.92万元，增长（下降）1%。其中：办公费3.42万元、印刷费1万元、邮电费0.9万元、物业管理费0.3万元、差旅费0.3万元、维护费0.4万元、公务接待费2.33万元、工会经费1.4万元、其它交通费用4万元、其他商品和服务支出 0.07万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额3.07万元,其中: 政府采购货物预算2.07万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算1万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数_0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）德兴市大数据发展中心项目情况说明（部门本级）

一级项目概述：德兴市大数据发展中心是政府门户网站建设和完善，承担了德兴市政务公开工作也是政府信息数据共享及视频会议系统运行维护和安全。

1.德兴市大数据发展中心二级项目

   1）项目概述：

德兴市大数据发展中心是政府门户网站建设和完善，承担了德兴市政务公开工作也是政府信息数据共享及视频会议系统运行维护和安全。

2）立项依据以政府采购文件和上级领导下发的文件。

   3）实施主体是本单位。

   4）实施方案以合同为主。

   5）实施周期以合同为主。

   6）年度预算安排以抄告单为为主和纳入预算为主。

   7）绩效目标和指标是以效益指标、产出指标、满意度指标。

2.德兴市大数据发展中心二级项目

 1、政务网络维护费2、政务网乡乡通工程3、政府网站监测及视频4、政务服务网维护费。

 

二、2022年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

1、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

三、部门涉及的专业名词

无。

 

 

 

 

2022年部门预算表

 

 

 

部门名称：德兴市大数据发展服务中心

 

 

编制日期：

 

 

编制单位：德兴市大数据发展服务中心

 

 

 

 

  

单位负责人签章：                        财务负责人签章:                      制表人签章：

 

 

 

 

收支预算总表

填报单位:德兴市大数据发展服务中心

单位:万元

收     入		支
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	88.95	一般公共服务支出	121.32
（一）一般公共预算拨款收入	88.95	社会保障和就业支出	7.63
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	40
本年收入合计	128.95	本年支出合计	128.95
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转(结余)
收入总计	128.95	支出总计	128.95

 

 

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

[504010]德兴市大数据发展服务中心												单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	128.95		88.95	88.95								40.00
201	一般公共服务支出	121.32		81.32	81.32								40.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.32		81.32	81.32								40.00
2010350	事业运行	121.32		81.32	81.32								40.00
208	社会保障和就业支出	7.63		7.63	7.63
05	行政事业单位养老支出	7.63		7.63	7.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63		7.63	7.63

部门支出总表

 

 

填报单位[504010]德兴市大数据发展服务中心				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	128.95	114.64	14.31
201	一般公共服务支出	121.32	107.01	14.31
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.32	107.01	14.31
2010350	事业运行	121.32	107.01	14.31
208	社会保障和就业支出	7.63	7.63
05	行政事业单位养老支出	7.63	7.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

[504010]德兴市大数据发展服务中心						单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	88.95	一、本年支出	88.95	88.95
一般公共预算拨款收入	88.95	一般公共服务支出	81.32	81.32
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	7.63	7.63
国有资本经营预算收入
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计	88.95	支出总计	88.95	88.95

一般公共预算支出表

 

[504010]德兴市大数据发展服务中心				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	88.95	74.64	14.31
201	一般公共服务支出	81.32	67.01	14.31
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.32	67.01	14.31
2010350	事业运行	81.32	67.01	14.31
208	社会保障和就业支出	7.63	7.63
05	行政事业单位养老支出	7.63	7.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

注：若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

"三公"经费支出表

 

 

填报单位[504010]德兴市大数据发展服务中心						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2.33		2.33
504010	德兴市大数据发展服务中心	2.33		2.33

 

 

 

填报单位：

注：若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

 

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

 

 

 

 

 

注：若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

 

 

填报单位:[504010]德兴市大数据发展服务中心				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

 

部门名称	德兴市大数据发展服务中心
联系人	潘宏萍				联系电话	7529292
部门基本信息
部门所属领域			德兴市人民政府办公室		直属单位包括		0
内设职能部门			3		编制控制数		16
在职人员总数			7		其中:行政编制人数		0
事业编制人数			16		编外人数		0
当年预算情况(万元)
收入预算合计			128.95		其中:上级财政拨款		0
本级财政安排			128.95		其他资金		0
支出预算合计			128.95		其中:人员经费		100.52
公用经费			14.12		项目经费		14.31
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标	目标值
产出指标		数量指标		新增设备	达到财政要求
		质量指标		符合政府采购	1-2门
		时效指标		资金拨付	及时
		成本指标		项目完成时间	按预算执行
效益指标		经济效益指标		提高政务网的质量	有所提高
		生态效益指标		环境空气质量优良	有所提高
		可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	规定时间完成
满意度指标		满意度指标		政务服务的满意度	95%