德兴市中联办2022年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市中联办局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市中联办2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 德兴市中联办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市中联办概况

 

一、部门主要职责

一、积极筹划、形式多样地组织地矿交流合作。

二、密切进行联系，合力构建企业资讯交流平台。如：协助市商务局充分利用铜矿的图片视频进行宣传招商，并一同前往杭州推进。

三、加强地矿交往，为企业发展搭建平台。

四、协助市委、市政府做好德兴铜矿、银山矿等中央省属企业剥离办社会职能工作。

五、对驻市省属企业中人大代表、政协委员的提案逐一上门征求意见、提供答复，并取得满意结果。

六、根据市委、市政府的要求，组织市国资办、德投集团积极推动“金域华庭”德兴铜矿人才公寓项目，并到所有驻市省属企业逐一宣传推广。

七、积极参与各项中心工作，如认真协助挂钩点红山社区创建文明城市的基础工作，开展每月主题党日活动，经常为全体党员上党课。

 

二、机构设置及人员情况

    2022年德兴市驻市中央省属企业联络办公室单位内设处室 3    个，包括：业务股、综合股、财务股。

2022年德兴市中联办共有预算单位1个。

编制人数5人，其中：全部补助事业编制5人。实有人数3人，其中：在职人数3人，全部补助事业人员3人；退休人员3人。

 

第二部分  德兴市中联办2022年部门预算表

（详见附表）

 

第三部分  德兴市中联办2022年部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年德兴市中联办收入预算总额为69.4万元,较上年预算安排增加6.54万元;财政拨款收入43.97万元,较上年预算安排增加11.2万元;其他资金收入20万元,较上年预算安排增加20万元;国库集中支付网上结转5.43万元,较上年预算安排减少4.66万元。

（ 二）支出预算情况

2022年德兴市中联办支出预算总额为支出预算总额为69.4万元,较上年预算安排增加6.54万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出69.4万元,较上年预算安排增加6.54万元;其中：工资福利支出58.84万元,商品和服务支出9.5万元,对个人和家庭的补助0.06万元,资本性支出1万元。项目支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出65.24万元,较上年预算安排增加7.69万元;社会保障和就业支出4.16元,较上年预算安排减少1.15万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出58.84万元,较上年预算安排增加15.31万元;商品和服务支出10.5万元,较上年预算安排减少2.55万元;对个人和家庭的补助0.06万元,较上年预算安排减少0.01万元;资本性支出1万元,较上年预算安排减少0.1万元。

 （三）财政拨款支出情况

2022年德兴市中联办财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额43.97万元,较上年预算安排减少8.8万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出39.81万元,社会保障和就业支出4.16万元。

按支出项目类别划分：基本支出43.97万元,较上年预算安排减少8.8万元;其中：工资福利支出34.21万元,商品和服务支出8.7万元,对个人和家庭的补助0.06万元,资本性支出1万元。

（四）政府性基金情况

2022年德兴市中联办政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：

（五）国有资本经营情况

2022年德兴市中联办国有资本经营支出预算为0万元。

 （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算9.7万元，比2021年预算增加0.8万元，增加8.99%。包括办公费2万元、印刷费1万元、邮电费0.72万元、差旅费0.3万元、物业管理费0.5万元、维护费0.5万元、公务接待费3.14万元、工会经费0万元、其他交通费0.28万元、其他商品服务支出0.26万元、办公设备购置1万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额2.1万元,其中: 政府采购货物预算1.1万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算1万元。

（八）国有资产占有使用情况

（九）德兴市中联办项目情况说明

本单位无项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

三、部门涉及的专业名词

无。

 

2022年部门预算表

 

 

 

部门名称：德兴市中联办

 

 

编制日期：

 

 

编制单位：德兴市中联办

 

 

 

 

  

单位负责人签章：                        财务负责人签章:                      制表人签章：

 

 

 

 

收支预算总表
填报单位:[504003]德兴市驻市中央省属企业联络办公室			单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	43.97	一般公共服务支出	65.24
（一）一般公共预算收入	43.97	社会保障和就业支出	4.16
（二）政府性基金预算收入
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	20.00
本年收入合计	63.97	本年支出合计	69.40
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	5.43
收入总计	69.40	支出总计	69.40

 

 

单位收入总表
[504003]德兴市驻市中央省属企业联络办公室																单位：万元
功能科目编码	功能科目名称		合计	上年结转		财政拨款					教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入		上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
						小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算收入
**	**		1	2		3	4	5		2	3	4	5	6		7	8	9
	合计		69.40	5.43		43.97	43.97										20.00
201	一般公共服务支出		65.24	5.43		39.81	39.81										20.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务		65.24	5.43		39.81	39.81										20.00
2010301	行政运行		5.43	5.43
2010350	事业运行		59.81			39.81	39.81										20.00
208	社会保障和就业支出		4.16			4.16	4.16
05	行政事业单位养老支出		4.16			4.16	4.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.16			4.16	4.16
单位支出总表
填报单位[504003]德兴市驻市中央省属企业联络办公室															单位：万元
支出功能分类科目					合计				基本支出						项目支出
科目编码		科目名称
**		**			1				2						3
		合计			69.40				69.40
201		一般公共服务支出			65.24				65.24
03		政府办公厅（室）及相关机构事务			65.24				65.24
2010301		行政运行			5.43				5.43
2010350		事业运行			59.81				59.81
208		社会保障和就业支出			4.16				4.16
05		行政事业单位养老支出			4.16				4.16
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.16				4.16

 

 

 

 

财政拨款收支总表
[504003]德兴市驻市中央省属企业联络办公室						单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	43.97	一、本年支出	43.97	43.97
一般公共预算拨款收入	43.97	一般公共服务支出	39.81	39.81
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	4.16	4.16
国有资本经营预算收入
二、上年结转	5.43	二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计	43.97	支出总计	43.97	43.97

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表
[504003]德兴市驻市中央省属企业联络办公室				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	43.97	43.97
201	一般公共服务支出	39.81	39.81
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.81	39.81
2010350	事业运行	39.81	39.81
208	社会保障和就业支出	4.16	4.16
05	行政事业单位养老支出	4.16	4.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16