德兴人民政府办公室2023年单位预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市人民政府办公室单位概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德兴市人民政府办公室单位2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 德兴市人民政府办公室单位2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市人民政府办公室单位概况

 

一、单位主要职责

德兴市人民政府办公室为协助市政府领导处理市政府日常工作的政府工作部门，其主要工作职责如下：负责办理上级党、政各部门文电的呈传阅以及有关文电的处理工作；负责市政府和市政府办文电的草拟、审核和制发工作；负责督促市政府各部门和上级党政文件及领导重要批示的执行情况；保持与市人大、政协办公室联系，组织督促人大代表建议和政协委员提案办理；负责市政府会议的会务工作、外事侨务等方面工作。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市人民政府办公室单位内设处室1个，包括：综合股。

编制人数小计48人,其中：行政编制人数48人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数5,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计61人,其中：在职人数小计41人,行政在职人数37人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数4人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计20人,遗属人数0人。

 

 

第二部分  德兴市人民政府办公室单位2023年单位预算表

（详见附表）

 

 

 

 

第三部分  德兴市人民政府办公室单位2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市人民政府办公室单位收入预算总额为981.68万元,较上年预算安排减少253万元;财政拨款收入788.68万元,较上年预算安排增加292.77、万元;其他资金收入130万元,较上年预算安排减少464.85万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排减少0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市人民政府办公室单位支出预算总额为918.68万元,较上年预算安排减少253万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出618.68万元,较上年预算安排减少239.81万元;其中：工资福利支出480.32万元,商品和服务支出120.81万元,对个人和家庭的补助12.55万元,资本性支出5万元。项目支出300万元,较上年预算安排减少13.19万元;其中：工资福利支出39万元,商品和服务支出259万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出2万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出874.87万元,较上年预算安排减少222.14万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出43.81万元,较上年预算安排减少5.67万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出519.32万元,较上年预算安排减少225.08万元;商品和服务支出379.81万元,较上年预算安排增加18.745万元;对个人和家庭的补助12.55万元,较上年预算安排减少53.66万元;资本性支出7万元,较上年预算安排增加7万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市人民政府办公室位财政拨款支出预算总额788.68万元,较上年预算安排增加292.77万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出744.87万元,社会保障和就业支出43.81万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出618.68万元,较上年预算安排增加122.77万元;其中：工资福利支出480.32万元,商品和服务支出120.81万元,对个人和家庭的补助12.55万元,资本性支出5万元。项目支出170万元,较上年预算安排增加170万元;其中：工资福利支出24万元，商品和服务支出146万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市人民政府办公室单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市人民政府办公室单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算125.81万元，比2022年预算增加34.39万元，增加37.62%，增长原因是：2023年初追加经费。

(七)政府采购情况

   2023年政府采购总额17.5万元,其中: 政府采购货物预算10.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算7万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）五型政府建设及督查、天气预算开窗费、因公出国费项目情况说明

1）项目概述

始终牢记全心全意为人民服务的根本宗旨,强化政府服务职能,以深化“五型”政府建设为总抓手，不断加强政府自身建设，全面提升服务发展、服务企业、服务群众的能力和水平.政府督查室成立以来，在市委、市政府督查室精心指导和县委、县政府的正确领导下，围绕全县工作大局和县委、县政府重大决策、重大工作部署，坚持“突出重点、解决难点、抓住关键、规范程序、不断提升督查工作水平”的工作思路，不断丰富督查工作内涵，建立健全运行机制，积极做好各项政务督查工作，高标准完成市、县交办的各项任务，高标准上报各类督查材料，较好地发挥了督查职能作用。

2）立项依据：年初预算

3）实施主体：德兴市人民政府办公室

4）实施方案：五型政府建设及督查、天气预算开窗费、因公出国费

5）实施周期：2023年1-12月

6）年度预算安排：300万元

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴人民政府办公室单位"三公"经费财政拨款安排125万元，其中：

因公出国70万元,比上年增0万元，与上年持平。

公务接待40元,比上年减少15.5万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。

公务用车运行15万元,比上年增0万元，与上年持平。公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：无。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。