德兴市金融服务中心单位2023年单位预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市金融服务中心单位概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德兴市金融服务中心单位2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 德兴市金融服务中心单位2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  德兴市金融服务中心单位概况

 

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关金融工作的法律、法规和政策，起草金融发展、服务、监管法规性文件、规章草案，会同有关部门拟订地方金融业发展规划、措施。研判全市金融发展动态，及时为市委、市政府决策提供可靠依据。

（二）配合国家、省金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及金融监管具体事务性工作。引导辖内各金融机构更好的服务地方经济社会发展。

（三）健全地方金融工作协同、联动机制。加强与各地、各部门和各金融机构的沟通协调，共建政银企合作平台，联合防控区域性金融风险，协同引导金融服务实体经济、深化金融改革进程。

（四）统筹推进全市金融改革创新工作，协调和推进金融改革创新试验区和试点项目建设，开展金融对外合作交流，起草金融产业发展有关政策。为市委、市政府对全市金融工作开展业务指导、考核评价等提出建议。

（五）承担拟订推动企业对接多层次资本市场政策措施的具体工作。配合推动企业股改上市、上市公司并购重组工作，配合做好全市上市公司的稳定发展工作。

（六）配合地方金融机构组织的风险防范处置。配合金融监管部门防范、化解和处置区域性系统性金融风险。配合做好全市防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治、查处非法金融机构和非法金融业务活动。健全地方金融风险预警机制和金融突发公共事件应急工作机制，维护全市金融稳定。

（七）配合金融主管部门做好对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等地方金融机构或组织监管的具体事务性工作，协助有关部门做好地方金融业统计工作。

（八）负责全市金融产业人才和各类金融机构引进，与相关部门协同做好金融人才保障工作，参与全市金融管理人才培训和国际交流。

（九）完成市委、市政府和市政府办公室交办的其他任务。

 

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市金融服务中心单位内设处室1个，包括：综合股。

编制人数小计16人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数16人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计9人,其中：在职人数小计9人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数9人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分  德兴市金融服务中心单位2023年单位预算表

（详见附表）

 

第三部分  德兴市金融服务中心单位2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市金融服务中心单位收入预算总额为143.71万元,较上年预算安排增加35.77万元;财政拨款收入128.21万元,较上年预算安排增加60.77万元;其他资金收入15.5万元,较上年预算安排减少24.5万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市金融服务中心单位支出预算总额为143.71万元,较上年预算安排增加35.77万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出123.71万元,较上年预算安排增加15.77万元;其中：工资福利支出105.51万元,商品和服务支出17.21万元,对个人和家庭的补助0.29万元,资本性支出0.7万元。项目支出20万元,较上年预算安排增加20_万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出18.6万元,对个人和家庭的补助1.4万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出133.62万元,较上年预算安排增加31.68万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出10.09万元,较上年预算安排增加3.32万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出105.51万元,较上年预算安排增加12.67万元;商品和服务支出35.81万元,较上年预算安排增加22.01万元;对个人和家庭的补助1.69万元,较上年预算安排增加1.39万元;资本性支出0.7万元,较上年预算安排减少0.3万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市金融单位财政拨款支出预算总额128.21万元,较上年预算安排增加60.27万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出118.12万元,社会保障和就业支出10.09万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出123.71万元,较上年预算安排增加55.77万元;其中：工资福利支出105.51万元,商品和服务支出17.21万元,对个人和家庭的补助0.29万元,资本性支出0.7万元。项目支出4.5万元,较上年预算安排增加4.5万元;其中：商品和服务支出4.5万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市金融服务中心单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市金融服务中心单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年本单位非行政参公单位，无机关运行经费”

(七)政府采购情况

   2023年政府采购总额1.5万元,其中: 政府采购货物预算0.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算1万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）防范和处置非法集资项目情况说明

  1）项目概述

打击非法集资是一项艰巨的任务，事关群众切身利益和社会稳定，我市奖继续加在排查力度，加强宣传教育，坚持依法对打击非法集资工作常抓不懈，保持高压态势，建立长效机制，确保我市经济更加繁荣，金融秩序更加稳定。

2）立项依据：年初预算

3）实施主体：德兴市金融服务中心

4）实施方案：防范和处置非法集资项目

5）实施周期：2023年1-12月

6）年度预算安排：30万元

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市金融服务中心单位"三公"经费财政拨款安排2万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：无。

公务接待2元,比上年减少1万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。

公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：无。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：元。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。