德兴市驻市中央省属联络办公室2023年

单位预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市驻市中央省属企业联络办公室单位概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德兴市驻市中央省属企业联络办公室单位2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 德兴市驻市中央省属企业联络办公室单位2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  德兴市驻市中央省属企业联络办公室单位概况

 

一、单位主要职责

一、积极筹划、形式多样地组织地矿交流合作。

二、密切进行联系，合力构建企业资讯交流平台。如：协助市商务局充分利用铜矿的图片视频进行宣传招商，并一同前往杭州推进。

三、加强地矿交往，为企业发展搭建平台。

四、协助市委、市政府做好德兴铜矿、银山矿等中央省属企业剥离办社会职能工作。

五、对驻市省属企业中人大代表、政协委员的提案逐一上门征求意见、提供答复，并取得满意结果。

六、根据市委、市政府的要求，组织市国资办、德投集团积极推动“金域华庭”德兴铜矿人才公寓项目，并到所有驻市省属企业逐一宣传推广。

七、积极参与各项中心工作，如认真协助挂钩点红山社区创建文明城市的基础工作，开展每月主题党日活动，经常为全体党员上党课。

 

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市驻市中央省属企业联络办公室单位内设处室1个，包括：综合股。

编制人数小计5人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数5,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计6人,其中：在职人数小计3人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数3人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计3人,遗属人数0人。

 

 

第二部分  德兴市驻市中央省属企业联络办公室单位2023年单位预算表

（详见附表）

 

 

第三部分  德兴市驻市中央省属企业联络办公室单位2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市驻市中央省属企业联络办公室单位收入预算总额为82.08万元,较上年预算安排增加12.68万元;财政拨款收入72.08万元,较上年预算安排增加28.11万元;其他资金收入10万元,较上年预算安排减少10万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排减少0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市驻市中央省属企业联络办公室单位支出预算总额为82.08万元,较上年预算安排增加12.68万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出72.08万元,较上年预算安排增加2.68万元;其中：工资福利支出61.36万元,商品和服务支出8.45万元,对个人和家庭的补助1.51万元,资本性支出0.77万元。项目支出10万元,较上年预算安排减少10万元;其中：工资福利支出1万元,商品和服务支出8.5万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0.5万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出71.61万元,较上年预算安排增加6.37万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出5.47万元,较上年预算安排增加1.31万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出62.36万元,较上年预算安排增加3.52万元;商品和服务支出16.95万元,较上年预算安排增加6.45万元;对个人和家庭的补助1.51万元,较上年预算安排增加1.45万元;资本性支出1.27万元,较上年预算安排增加0.27万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市驻市中央省属企业联络办公室单位财政拨款支出预算总额72.08万元,较上年预算安排增加28.11万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出66.61万元,社会保障和就业支出5.47万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出72.08万元,较上年预算安排增加28.11万元;其中：工资福利支出61.36万元,商品和服务支出8.45万元,对个人和家庭的补助1.51万元,资本性支出0.77万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市驻市中央省属企业联络办公室单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市驻市中央省属企业联络办公室单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年本单位非行政参公单位，无机关运行经费”

(七)政府采购情况

   2023年政府采购总额1.77万元,其中: 政府采购货物预算1.27万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0.5万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）中联办综合项目情况说明

  1）项目概述

为确保中联办更好的开展，推动中联办职能更好的发挥，促进我市各项工作又好又快发展。

2）立项依据：年初预算

3）实施主体:德兴市驻市中央省属企业联络办公室

4）实施方案：中联办综合项目

5）实施周期：2023年1-12月

6）年度预算安排：10万元

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市驻市中央省属企业联络办公室单位"三公"经费财政拨款安排1.5万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：无。

公务接待1.5元,比上年减少1.64万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。

公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：无。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。