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德兴市水利局2017年部门决算及说明 打印
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信息分类财经信息

文件编号

公开方式主动公开

发布日期2018-10-17

公开时限常年公开

公开范围面向全社会

来源德兴市水利局

信息索取号E25001-0601-2018-0036

德兴市水利局2017年部门决算情况说明

一、部门主要职能

水利局是德兴市水行政主管职能部门,承担全市水利建设、防汛抗旱、水行政执法、水土保持等工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1,无二级单位。

本部门2017年年末编制人数53人,其中行政编制11人,事业编制42人;年末实有人数52人,其中在职人员52人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计2,204.11万元,其中上年结转和结余0万元,较上年下降0%;本年收入合计22,041,082.48万元,较上年下降59.5%,主要原因是:水利工程建设2016年度为2096万元,本年为113.04万元,比去年减少1982.96万元;农田水利2016年度为2181万元,本年为291.5万元,比去年减少1889.5万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2,204.11万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2,204.11万元,其中本年支出合计2,204.11万元,较上年下降59.5%,主要原因是:水利工程建设2016年度为2096万元,本年为113.04万元,比去年减少1982.96万元;农田水利2016年度为2181万元,本年为291.5万元,比去年减少1889.5万元。

年末结转和结余0万元,较上年下降0%,主要原因是:

本年支出的具体构成为:基本支出454.75万元,占20.63%;项目支出1,749.36万元,占79.37%;事业单位经营支出0万元,0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1,541.22万元,决算数为2,204.11万元,完成年初预算的143.01%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为0万元,预决算差额0万元。预决算差异的主要原因是:实际支出中多出了能源节约利用部份,其主要是小水电增效扩容项目,增加了57.94万元; 增加农村人畜饮水项目,资金为17万元;其他水利支出1204.922748万元。

按功能分类科目分:节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为57.94万元,完成年初预算的0%;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;农林水支出年初预算数为1,541.22万元,决算数为2,146.17万元,完成年初预算的139.25%

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出409.316918万元,较上年增长1.7%,主要原因是:2017年度有增加调资部份。

商品和服务支出38.7136万元,较上年下降35.25%, 对个人和家庭补助支出6.714982万元,较上年下降91.%,主要原因是:部分商品服务支出为项目开支,对个人和家庭补助支出中上年含有退休人员工资,2017年度预决算中减少了这部份,因为退休人员工资改由社保局发放。其他资本性支出0万元,较上年下降0%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算数为53万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为36.450426万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的68.77%.其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为6.5922万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为33万元,决算数为14.2704万元,完成预算的43.24%,与2016年决算比较下降了57%

(三)公务用车购置及运行维护费支出20万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%

公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元,决算数为15.587826万元,完成预算的77.94%,与2016年决算比较下降了23%

本部门2017 年度机关运行经费支出38.7136万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016减少38.8864万元;主要原因是:三公经费开支减少等。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额17.3万元,其中:政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.5万元。

七、国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要防汛指挥车与抗旱运水车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 其中三辆车已上缴公务用车平台,但2017年未作资产减少处置。2018年已作资产核销。

八、预算绩效情况

2017年度我局按照市委、市政府的部署,紧紧围绕完成全年各项工作目标任务这个中心,提早谋划,狠抓落实,全力推进各项水利重点任务。2017年度我市中央水利发展资金项目共有310项,分别是:中小河流治理项目6个,山洪灾害防治项目1个,县级及以下公益性工程维修养护项目3个。至2017年度,10个项目全部完成。全部实行了预定的绩效目标。

为切实做好绩效管理工作,我市制定了绩效管理办法。根据办法,市财政局、水利局分别安排1名固定人员具体负责绩效目标管理工作,水利局负责填报,财政局负责审核,确保资料填报及时、准确。

20181017

财政拨款收入支出决算总表.XLS国有资产占有情况.XLS收入决算表.XLS收入支出决算总表.XLS一般公共预算财政拨款“三公”经费支出.XLS一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS政府性基金财政拨讲求 支出收入决算表.XLS支出决算表.XLS

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