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德兴市水利局2019年部门预算编制说明及预算公开表 打印
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信息分类部门预算

文件编号

公开方式主动公开

发布日期2019-03-21

公开时限常年公开

公开范围面向全社会

来源

信息索取号E25001-0601-2019-0001

德兴市水利局2019年部门

预算编制说明

  一、部门主要职责

    德兴市水利局是市属水行政主管部门,负责贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关水利工作的法律、法规、方针、政策;拟定并组织实施全市水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划;负责全市水旱灾害的防御,水资源的节约、保护和合理开发利用,防治水土流失,水利工程建设与运行安全监管,指导全市农村水利工作;承担水利突发公共事件应急管理以及涉水违法事件的查处等工作。

    二、部门2019年主要工作任务

市水利局2019年主要工作任是:1、做好“防大汛、抗大灾、抢大险”的思想准备,抓好三防工作的落实,确保水利工程安全度汛;2、继续推进水利工程建设与运行安全检查和监督管理工作;3、加大水法律法规宣传及水行政执法力度;4、加强水资源管理和河长制工作;5、加强水生态文明建设等。

    三、部门基本情况

    德兴市水利局共有预算单位1个,无二级单位。编制人数共32人,其中:行政编制11人、全部补助事业编制21人。实有人数50人,包括行政人员10人、全部补助事业人员40人。退休人员30人。

   四、部门预算收支情况说明

   () 收入预算情况

    2019年我局收入预算总额为2313.12万元,其中:财政拨款收入828.99万元,上年结转财政拨款1484.13万元。

   () 支出预算情况

2019年我局支出预算总额为2313.12万元。其中:

按支出经济分类划分基本支出522.57万元,包括工资福利支出462.41万元,商品和服务支出49.94万元,对个人和家庭补助支出10.22万元。项目支出1790.55万元,包括商品和服务支出82.72万元、对个人和家庭补助支出9.3万元、工资福利支出9万元、其他资本性支出1257.16万元、其他水利相关支出432.37万元。

按支出功能科目划分:农林水支出(水利)2313.12万元,其中:行政运行522.57万元,水利工程运行与维护55.22万元,水利工程建设1052.96万元,防汛10万元,抗旱10万元,农田水利185万元,水利行业业务管理45万元,其他水利支出432.57万元。

五、基本支出机关运行经费情况

2019年我局基本支出机关运行经费总额为49.94万元,其中:办公费10万元,印刷费0.5万元,水电费3.5万元,邮电费2.8万元,公务用车运行维护费6万元,其他交通费用7.14万元,差旅费2万元,维修费1万元,会议费3万元,培训费4万元,公务接待费8万元,其他2万元。

六、政府采购情况

2019年我局政府采购预算14.5万元,采购项目包括3 辆公务用车的运行、印刷品、空调4台、打印设备2台、计算机8台。

七、“三公经费”增减变动情况

2019年我局“三公经费”预算36.7万元,其中公务接待26万元,比去年减少2万元,下降10%;公务用车运行维护10.7万元,比去年减少0万元;因公出国(境)费0万元。    

                                2019年3月18日

附件:水利局2019年部门预算公开表(市县).xls


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