德兴市人大部门2022年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市人大部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  德兴市人大部门概况

 

一、部门主要职能

根据《中共德兴市委办公室、德兴市人民政府办公室关于印发<德兴市人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(德办发〔2019〕35号)精神，市人大常委会主要职责是:

(一)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(二)领导本级人民代表大会代表的选举。

(三)召集本级人民代表大会会议。

(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(五)根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。审查和批准本级财政决算。

(六)监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(七)撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

(八)撤销市人民政府的不适当的决定和命令。

(九)在市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免。在市长和市人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选(决定代理检察长，须报上饶市人大常委会和上饶市人民检察院备案)。

(十)根据市长的提名，决定市人民政府局长、委员会主任的任免,报上饶市人民政府备案。

(十一)按照有关法律的规定,任免市监察委副主任、委员，任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员，任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十二)在市人民代表大会闭会期间，决定是否接受市人大常委会组成人员，市人民政府领导人员，市监察委员会主任，市人民法院院长，市人民检察院检察长辞职，决定接受辞职后，报本级人民代表大会备案(检察长的辞职，须经上饶市人民检察院检察长提请上饶市人大常委会批准)。

(十三)在市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务。决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市监察常委副主任、委员，市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

(十四)在市人民代表大会闭会期间，补选出席上饶市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(十五)按照分工，做好安全生产、生态环境保护和人才方面工作。

(十六)完成市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括德兴市人大部门和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无。

根据《中共德兴市委办公室、德兴市人民政府办公室关于印发〈德兴市机构改革实施方案〉的通知》（德办发[2019]2号)文件精神设定：专门委员会为市人民代表大会人大工作机构，工作委员会为市人大常委会工作机构。

德兴市人民代表大会下设财政经济委员会(另挂预算审查工委)、法制委员会（另挂监察和司法工委备案审查工委）、社会建设委员会、农业和农村委员会等4个专门委员会。

德兴市人大常委会下设办公室（下设股级单位代表服务中心）、选任联工委、城建环资工委、教科文卫工委（另挂外侨民宗工委）4个工委办。

本部门2022年年末实有人数80人，其中在职人员42人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员38人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人。

第二部分  2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1024.73万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，下降0%；本年收入合计1024.73万元，较2021年减少116.04万元，下降10.17%，主要原因是：受疫情影响集中财力保障重点支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1024.73万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1024.73万元，其中本年支出合计1024.73万元，较2021年减少116.04万元，下降10.17 %，主要原因是：严格落实过紧日子的要求，压减非重点、非刚性支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与上年一样，无增减变化。

本年支出的具体构成为：基本支出853万元，占83.24%；项目支出171.73万元，占16.76%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为589.69万元，本年追加435.04万元，全年预算数为1024.73万元，决算数为1024.73万元，完成年初预算的173.77%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为537.9万元，决算数为973.35万元，完成年初预算的180.95%，主要原因是：本年追加的项目未纳入年初预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为51.79万元，决算数为51.38万元，完成年初预算的99.21%，主要原因是：人员增减变动影响社保缴费变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出853万元，其中：

（一）工资福利支出716.63万元，较2021年增加263.34  万元，增长58%，主要原因是：本年调入人员增加支出。

（二）商品和服务支出97.79万元，较2021年增加5万元，增长5.39 %，主要原因是：代表之家物业管理费等运行费用。

（三）对个人和家庭补助支出34.84万元，较2021年减少31.33万元，下降47.34%，主要原因是：部分支出未支付成功。

（四）资本性支出3.74万元，较2021年增加2.52 万元，增长206.5 %，主要原因是：新增办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   3.1万元，决算数为3.1万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少15.44万元，下降83.28 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无相关支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无相关支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为3.1万元，决算数为  3.1万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少15.44万元，下降83.28 %，主要原因是：受疫情影响公务活动减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响公务活动减少。全年国内公务接待41批，累计接待298人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位无外事接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无相关支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无相关支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无相关支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位公车改革后无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出101.52万元，较上年决算数增加7.52万元，增长8 %，主要原因是：增加机关的信息化建设需要增加经费投入。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额51.32万元，其中：政府采购货物支出27.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.89万元。授予中小企业合同金额51.32万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额  51.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.55%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:本单位无相关资产。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金171.73万元，占项目支出总额的100%;绩效目标总体完成情况良好，自评等级为优秀。    

组织对“人大会议费”、“人大代表之家平台建设专项经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出123.04万元。从评价情况来看，我单位项目立项依据充分，绩效目标设置合理，绩效指标明确，预算编制科学，经费使用规范，较好地完成了项目年初设立的预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  1024.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，科学地评价德兴市人大工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责为德兴人大事业发挥作用；同时促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度，我单位积极履职，强化管理，过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升；较好地完成了年度工作目标 。“人大会议费”、“人大代表之家平台建设专项经费”见附件。

2022年度部门整体支出绩效情况（见附件）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“人大会议费”、“人大代表之家平台建设专项经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

 

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附    件

附件1：人大会议费项目支出绩效自评表

附件2：人大代表之家平台建设专项经费项目支出绩效自评表

附件3：德兴市人大2022年绩效监控自评总报告

附件4：德兴市人大2022年部门整体支出绩效自评报告