德兴市大茅山风景名胜区管理委员会单位2021年度单位决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市大茅山风景名胜区管理委员会单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

   十、政府性基金情况说明

       十一、国有资本经营情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  德兴市大茅山风景名胜区管理委员会单位概况

 

一、单位主要职能

       (一)负责风景区党的建设、精神文明建设、纪检监察、组织人事、人力资源和社会保障，民族宗教事务、法制及维护社会稳定工作。

       (二)负责风景区内经济社会发展计划的编制、统计和财务营理工作。

       (三)负责风景区招商引资、对外经济技术合作，负责景区范围内的开发建设项目的立项、报批、建设和管理工作。

       (四)负责风景区规划、建设、古迹保护、资源开发、利用、维护和环境保护工作。

       (五)负责风景区旅游安全、旅游市场秩序、服务质量、游客投诉和导游管理工作，维护游客的合法权益。

       (六)研究制定风景区旅游市场开发战略，培育和完善旅游市场、组织风景区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，扩大风景区旅游的知名度，组织、指导旅游产品的研究、开发、壮大旅游产业。

      (七)贯彻落实党和国家的村(场)的各项方针政策和法律法规、加强基层组织建设，完善党对村(场)工作的领导，促进经济发展、增加村(场)群众收入:强化公共服务，着力改善民生;加强社会管理，维护村(场)稳定:推进基层民生，促进村(场)和谐。

      (八)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，包括：德兴市大茅山风景名胜区管理委员会。本单位2021年年末编制人数12人，事业编制12人；年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

 

 

第二部分  2021年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计480.44万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少4060.51万元，下降89.42%；本年收入合计480.44万元，较2020年减少4060.51万元，下降89.42%，主要原因是：旅游行业收疫情影响，本年度没有开展相关项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入480.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计480.44万元，其中本年支出合计   480.44万元，较2020年减少4060.51万元，下降89.42%%，主要原因是：旅游行业收疫情影响，本年度没有开展相关项目；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出181.99万元，占37.88%；项目支出298.45万元，占62.12%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为151.60万元，决算数为480.44万元，完成年初预算的269.42%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为151.60万元，决算数为173.12万元，完成年初预算的114.2%，主要原因是：景区正常人员调动、人员晋升带来的增人增资。

（二）城乡社区支出支出年初预算数为0万元，决算数为  117.11万元，，主要原因是：景区辖区新农村基础设施建设。

（三）农林水支出支出年初预算数为0万元，决算数为  189.76万元，，主要原因是：景区辖区集体生态公益林补偿。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出182万元，其中：

（一）工资福利支出139.80万元，较2020年增加21.69万元，增长18.36%，主要原因是：景区正常人员调动、人员晋升带来的增人增资。

（二）商品和服务支出42.20万元，较2020年增加9.08万元，增长27.42%，主要原因是：景区正常人员调动、人员晋升带来的增人增资。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为61万元，决算数为16.09万元，完成预算的26.38%，决算数较2020年增加12.48万元，增长354.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：全年无因公出国。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：全年无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：全年无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为49万元，决算数为6.97万元，完成预算的14.22%，决算数较2020年增加6.27万元，增长895.7%，主要原因是结账不及时。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年三公预算年初预算进行了调整。全年国内公务接待103批，累计接待526人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.11万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 1%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为9.11万元，完成预算的75.92%，决算数较2020年增加5.81万元，增长176.06 %，主要原因是2021年三公预算年初预算进行了调整，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021年三公预算年初预算进行了调整。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车，主要领导用车2辆，无其他相关资产，与上年对比无增减。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度单位预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金293.5422万元，占项目支出总额的100%。   

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

 

十、政府性基金情况说明

2021年部门政府性基金支出总额为0，2020 年政府性基金预算拨款安排的支出为3351.56万元。较上年决算数减少3351.56万元 ，减少率为100%。

十一、国有资本经营情况说明

国有资本经营预算支出总额为 0，2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补  2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。