扶贫办2021年度决算

 

目    录

 

第一部分  单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

  十、政府性基金情况说明

        十一、国有资本经营情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、单位主要职能

（一）贯彻执行党委政府有关扶贫开发、老区建设和水库移民工作的方针、政策，结合实际制定具体配套措施并组织实施。负责全市扶贫开发和水库移民工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

（二）在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施。会同有关部门编制全市水库移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施。按权限审核全市深山区、地质灾害区移民和新建大中型水库（水电站）移民等各种移民安置规划。

（三）参与制定全市扶贫开发、老区建设和水库移民资金使用管理办法。按规定会同有关部门管理使用扶贫和水库移民资金。指导全市扶贫机构的财务会计工作。会同有关部门对全市扶贫开发、老区建设和水库移民资金使用情况进行稽查、审查和监督、检查。

（四）负责老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作。负责建档立卡贫困群众“雨露计划”培训工作。组织开展水库移民的生产技术培训工作。组织开展扶贫干部培训工作。

（五）组织、协调和指导全市社会扶贫工作。组织本市党政机关和社会各界开展结对帮扶工作。协助贫困地区开展对外联络工作。争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助。负责外资扶贫款项的引进、管理等相关工作。

（六）负责全市扶贫开发、老区建设和水库移民后期扶持项目的管理，会同有关部门对全市扶贫开发、老区建设和水库移民后期扶持项目的实施情况进行监督检查。负责全市扶贫开发、老区建设和水库移民统计监测工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

市扶贫办公室共有预算单位1个，内设科室2个：1、综合股（计财股）2、扶贫开发股（水库移民股）。编制人数5人，其中：行政编制5人；实有人数17人，其中：在职人数9人，包括行政人员9人、退休人员8人。

 

 

第二部分  2021年度单位决算表

 

见附件（十张表）

 

第三部分  2021年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计3958.22万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%；本年收入合计3958.22万元，较2020年增加588.09 万元，增长17.45%，主要原因是：项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3958.22万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计3958.22万元，其中本年支出合计3958.22万元，较2020年增加588.09万元，增长17.45 %，主要原因是：项目增加；年末结转和结余0万元，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出184.14万元，占4.65%；项目支出3774.08万元，占95.35%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3936.44万元，决算数为3958.22万元，完成年初预算的101%。其中：

（一）农林水支出年初预算数为1987.04万元，决算数为2008.82万元，完成年初预算的101%，主要原因是：项目增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1949.4万元，决算数为1949.4万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出184.14万元，其中：

（一）工资福利支出160.62万元，较2020年增加17.4  万元，增长12.1 %，主要原因是：正常调资。

（二）商品和服务支出18.68万元，较2020年增加6万元，增长47.3%，主要原因是：由于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作量增加，导致下乡检查交通费增加，办公用品费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 4.84万元，较2020年增加4.12万元，增长572 %，主要原因是：生活补助增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.72万元，决算数为2.72万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.72万元，决算数为  2.72万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）00万元，增长（下降）0 %，主要原因是完成工作。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待80批，累计接待 820人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：完成工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出   万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出18.68万元，较年初预算数（或者上年决算数）增加6万元，增长47.3%，主要原因是：由于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作量增加，导致下乡检查交通费增加，办公用品费用增加。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。表格为空表，是本部门无相关资产。与上年对比无增减。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金3774.08万元，占项目支出总额的100%。   

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

十、政府性基金情况说明

部门政府性基金支出总额为 0，2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。较上年预算安排无变化,本年决算数与上年决算数无变化。

  十一、国有资本经营情况说明

国有资本经营预算支出总额为 0，2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

 

第四部分  名词解释

 

 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补  2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。