德兴市公安局2021年度决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、政府性基金情况说明

十一、国有资本经营情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、德兴市公安局主要职能

     公安机关是政府的一个职能部门，依法管理社会治安，行使国家的行政权，同时公安机关又依法侦查刑事案件，行使国家的司法权。公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、单位基本情况

本单位设立36个内设机构，分别是森林公安分局、刑侦大队、经侦大队、治安大队、禁毒大队、网安大队、情报大队、食药环大队、法制大队、国保大队、督察大队、巡特警大队、指挥中心、警务保障室、政工科、户政科、信访科、看守所、拘留所、出入境管理大队、银城派出所、新营派出所、香屯派出所、银山派出所、泗洲派出所、铜城派出所、海口派出所、李宅派出所、新岗山派出所、昄大派出所、花桥派出所、龙头山派出所、绕二派出所、张村派出所、黄柏派出所、万村派出所。

本单位2021年年末实有人数319人，其中在职人员319人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员人。

第二部分 2021年度单位决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计10,080.47万元，其中年初结转和结余5.92万元，较2020年增加5.92万元；本年收入合计10,080.47万元，较2020年增加131.03万元，增长1.32%，主要原因是：2021年决算数据合并了德兴市森林公安分局数据。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入10,080.47万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计10086.39万元，其中本年支出合计10086.39万元，较2020年增加136.95万元，增长1.38%，主要原因是：2021年决算数据合并了德兴市森林公安分局数据；年末结转和结余0万元，较2020年减少5.92万元，下降100%。

本年支出的具体构成为：基本支出5235.45万元，占51.91%；项目支出4850.93万元，占48.09%；无经营支出及其他支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为万元，决算数为10086.39万元，完成年初预算的100%。其中：

公共安全支出年初预算数为10086.39万元，决算数为10086.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2021年决算数据合并了德兴市森林公安分局数据。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

（一）工资福利支出3078.07万元，较2020年减少2141.01万元，下降41.02%，主要原因是：2020年奖金大部分未在2021年度发放。

（二）商品和服务支出924.55万元，较2020年减少85.97万元，下降8.51%，主要原因是：辅警工资不再列入服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出1068.19万元，较2020年增加1011.91万元，增长1797.99%，主要原因是：乡镇辅警工资并入统一发放。

（四）资本性支出164.65万元，较2020年增加164.65万元，主要原因是：购置公安专用设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为453.5万元，决算数为399.74万元，完成预算的88.15%，决算数较2020年增加201.69万元，增长101.84%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为42.5万元，决算数为40.45万元，完成预算的95.18%，决算数较2020年增加12.28万元，增长43.59%，主要原因是2021年决算数据合并了德兴市森林公安分局数据。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2021年决算数据合并了德兴市森林公安分局数据。全年国内公务接待550批，累计接待1649人次，其中外事接待0批。

（三）公务用车购置及运行维护费支出359.29万元，其中公务用车购置年初预算数为210万元，决算数为164.85万元，完成预算的78.5%，决算数较2020年增加124.85万元，增长312.13%，主要原因是新增警务用车购置，全年购置公务用车16辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：部分车辆购置款暂未付款；公务用车运行维护费支出年初预算数为201万元，决算数为194.44万元，完成预算的96.74%，决算数较2020年增加64.56万元，增长49.7%，主要原因是2021年度新增公务用车及2021年决算数据合并了德兴市森林公安分局数据，年末公务用车保有79辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021年决算数据合并了德兴市森林公安分局数据。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出924.55万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少85.97万元，降低8.51%，主要原因是：辅警工资不再列入服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额1228.99万元，其中：政府采购货物支出989.8万元、政府采购工程支出195.96万元、政府采购服务支出43.24万元。授予中小企业合同金额1228.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额945.62万元，占政府采购支出总额的76.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.52%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。执法执勤用车79辆，无其他用车，无其他相关资产，与上年对比无增减。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金634万元，占项目支出总额的13.07%。

十、政府性基金情况说明

部门政府性基金支出总额为 0，2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。较上年预算安排无变化,本年决算数与上年决算数无变化。

十一、国有资本经营情况说明

国有资本经营预算支出总额为 0，2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。