德兴市公安局交通警察大队2021年部门预算

 

目    录

 

第一部分   德兴市公安局交通警察大队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市公安局交通警察大队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  德兴市公安局交通警察大队2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

 

第一部分   德兴市公安局交通警察大队概况

一、部门主要职责

   市公安局交通警察大队是主管道路交通管理工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程度进行重新鉴定。2、负责对机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等。3、负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试。4、面向社会，面向群众展开交通法律、法规、交通安全宣传。5、负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理和维护工作。6、负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

 

二、部门基本情况

    市公安局交通警察大队共有预算部门1个，为本级预算部门。编制人数35人，其中：行政编制32人、全部补助事业编制3人；实有人数51人，其中：在职人数35人，包括行政人员32人、全部补助事业人员3人；退休人员16人。其他130人（交通协管员）。

 

第二部分   德兴市公安局交通警察大队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

   2021年市公安局交通警察大队收入预算总额为3414.74万元，较上年预算安排减少13.77%。其中：财政拨款收入2996万元，其他收入67.86万元，上年结转:350.88万元。

 

(二) 支出预算情况

2021年市公安局交通警察大队支出预算总额为3414.74万元，较上年预算安排减少13.77%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出776.83万元，包括工资福利支出477.22万元，商品和服务支出298.85万元、对个人和家庭的补助0.76万元，项目支出2637.91万元，包括商品和服务支出1188.91元、资本性支出1449万元，其他支出67.86万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2021年市公安局交通警察大队财政拨款支出预算3414.74万元，较上年预算安排减少13.77%。具体支出情况是：公安道路交通安全支出3414.74万元。

(四)政府性基金情况

2021年市公安局交通警察大队政府性基金支出预算0万元，较上年预算安排增加（减少）0%。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

即指各部门的公用经费298.85万元（包括办公及印刷费41万元、邮电费7.76万元、差旅费7.5万元、维修（护）费6万元、办公用房水电费32万元、专用材料1万元、公务接待2万元、被装购置费17万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费21万元、其他158.59万元）较上年预算安排变化不大。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各部门政府采购总额2637.91万元，主要用于大队车管所、事故办案大楼及食堂维修维护费；大队新岗山执法站维护费；市区及各乡镇电子警察维护及更新等项目。

（七）国有资产占有使用情况

2021年部门预算安排购置车辆3辆。

（八）德兴市公安局交警大队一级项目中各二级项目情况说明(部门本级）

2021年德兴市公安局交警大队实行绩效目标管理的一级项目17个，涉及资金1884万元，其中50万元以上的有14个。最主要的项目有

1、市区各乡镇电子警察维护及更新

1）项目概述：用于市区各乡镇电子警察维护及更新

2）立项依据：年初工作安排

3）实施主体：德兴市公安局交警大队

4）实施方案：一定时间内检查各个电子警察设备，及时维护及更新

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：500万元

7）绩效目标和指标：维护辖区内道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法行为。

2、交通设施维护费

1）项目概述：城区交通设施标牌标线等，及时维护更新

2）立项依据：年初工作安排

3）实施主体：德兴市公安局交警大队

4）实施方案：检查交通设施标牌标线等，及时维护

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：150万元

7）绩效目标和指标：维护辖区内道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法行为。

3、党建警营文化建设

1）项目概述：更新现有设备及装修，展示大队特色和工作亮点，满足民警日益增长的文化生活需要。

2）立项依据：年初工作安排

3）实施主体：德兴市公安局交警大队

4）实施方案：更新现有设备及装修

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：120万元

7）绩效目标和指导：展示大队特色和工作亮点，满足民警日益增长的文化生活需要。

4、执法办案中心建设（设备）

  1）项目概述：购买专用的办公设备,妥善处理交通事故，提升结案率。

2) 立项依据：年初工作安排

3）实施主体：德兴市公安局交警大队

4）实施方案：购买专用的办公设备

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：232万元

7）绩效目标和指导：妥善处理交通事故，提升结案率。

      5、大队车管所、事故科办案大楼及食堂维修维护

1）项目概述：大队车管所、事故科办案大楼及食堂维修维护。

2) 立项依据：年初工作安排

3）实施主体：德兴市公安局交警大队

4）实施方案：维修维护大队车管所、事故科及办案大楼

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：120万元

7）绩效目标和指导：改善大队及工作人员工作的环境和安全。

6、各中队及大队本部房屋维修

1）项目概述：各中队及大队本部房屋维修。

2) 立项依据：年初工作安排

3）实施主体：德兴市公安局交警大队

4）实施方案：维修维护各中队及大队本部房屋

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：150万元

7）绩效目标和指导：改善大队及工作人员工作的环境和安全。

 

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市公安局交通警察大队“三公”经费年初预算安排166.7万元。其中：

公务接待费38.8万元，较上年无变化；

公务用车运行维护费67.9万元，较上年无变化；

公务用车购置费60万元，较上年无变化。

 

 

第三部分   德兴市公安局交警大队2021年部门预算表

详见附表：交警大队2021部门整体支出绩效目标表公开表

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。