海口镇政府部门2020年度部门决算

目 录

第一部分 海口镇政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

第一部分 海口政府部门概况

一、部门主要职能

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

（2）制定勐约乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

（3）讨论勐约乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（4）管理本行政区域内得经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（5）组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜牧饮水等方面的工作。

（6）负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

（7）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

（8）保护社会主义的国有财产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

（9）保护各种经济组织的合法权益。

（10）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（11）加强乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（12）执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

（13）决定召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

（14）办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个

本部门2020年年末实有人数89人，其中在职人员54人，离休人员1人，退休人员20人；年末其他人员14人；年末学生人数0人。

第二部分2020年度部门决算表

见附件1

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 6279.44万元，其中年初结转和结余 0万元，较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%；本年收入合计 6279.44万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6279.44万元，占 100%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 6279.44万元，其中本年支出合计 6279.44万元，较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0万元，较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 517.58万元，占8.2%；项目支出 5761.86万元，占 91.8%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为6279.44万元，决算数为6279.44万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 6176.2万元，决算数为6176.2万元，完成年初预算的 100%。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 6279.44万元，其中：

（一）工资福利支出572.93万元，较2018年增加（减少） 16.99万元，增长（下降）2.9%。

（二）商品和服务支出 118.53万元，较2018年增加（减少） -18万元，增长（下降） 15%。

（三）对个人和家庭补助支出 31.21万元，较2018年增加（减少）2万元，增长（下降）6.4%。

（四）资本性支出 0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 90万元，决算数为82.97万元，完成年初预算的92.2%，决算数较2018年增加（减少）-10万元，增长（下降）-12.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 75万元，决算数为 72.57万元，完成年初预算的96.76%，决算数较2018年增加（减少）5万元，增长（下降） 6.67%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.4万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 15万元，决算数为 10.4万元，完成年初预算的69.3%，决算数较2018年增加（减少） -0.6万元，增长（下降） -5.8%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 6176.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）103.24万元，增长（降低）1.67%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 118.53万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 118.53万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。