德兴市海口镇人民政府2023年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市海口镇人民政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市海口镇人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  德兴市海口镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  德兴市海口镇人民政府概况

 

一、部门主要职责

（一）政治职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）经济职能：执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济和财政工作，保护各种经济组织的合法权益；

（三）文卫职能：管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生和体育事业等行政工作；

（四）社会职能：负责本行政区域内的民政、计划生育、生态保护、精神文明建设等社会公益事业的综合性工作；

（五）其他职能：办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市海口镇人民政府共有预算单位1个。

编制人数小计59人,其中：行政编制人数23人,全部补助事业编制人数36人。实有人数小计98人,其中：在职人数小计59人,行政在职人数23人,全部补助事业在职人数36人；离休人数小计0人；退休人数小计25人；遗属人数5人。

第二部分  德兴市海口镇人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

 

 

第三部分  德兴市海口镇人民政府2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年德兴市海口镇人民政府收入预算总额为13102万元，较上年预算安排增加5478.26万元，其中：财政拨款收入10478.51万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入2000万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转623.49万元。

(二)支出预算情况

2023年德兴市海口镇人民政府支出预算总额为13102万元，较上年预算安排增加5478.26 万元。其中：

按支出项目类别划分：人员类支出706.68万元，包括工资福利支出682.48万元、对个人和家庭的补助24.20万元；公用经费支出50.73 万元，包括商品和服务支出50.73万元；特定目标类支出12344.59万元，包括工资福利支出20万元、商品和服务支出603.06万元、对个人和家庭的补助1405.27万元、资本性支出1426万元、对企业补助8890.26万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1535.46万元，文化旅游体育与传媒支出26.65万元，社会保障和就业支出74.56万元，卫生健康支出1.5万元，城乡社区支出226.45万元，农林水支出11212.52万元，资源勘探工业信息等支出21.65万元，国有资本经营预算支出0.21万元，其他支出3万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年德兴市海口镇人民政府财政拨款支出预算10478.51万元。具体支出情况是：一般公共服务支出716.36万元，文化旅游体育与传媒支出6.11万元，社会保障和就业支出72.54万元，农林水支出9662.72万元，资源勘探工业信息等支出20.78万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市海口镇人民政府政府性基金支出预算拨款没有安排。

(五）国有资本经营情况

2023年德兴市海口镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算48.6万元，比2022年预算增加22.77万元。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额28万元,其中:政府采购货物预算28万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车2辆，其他车辆1辆。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）省标三保项目情况说明

1）项目概述

项目名称：省标三保

2）立项依据

上级相关文件及本级预算安排

3）实施主体

德兴市海口镇人民政府

4）实施方案

按预算计划实施

5）实施周期

2023年1月—2023年12月

6）年度预算安排

126.5万元

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市海口镇人民政府"三公"经费财政拨款安排90.25万元，其中：

因公出国0万元,比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待48.25万元,比上年减0.35万元，主要原因是：严格执行八项规定压缩不必要的公务接待开支。

公务用车运行29万元,比上年增加1.6万元，主要原因是：公务车汽油价格上涨。

公务用车购置13万元，主要原因是：按文件要求购买新车一辆。

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。