德兴市花桥幼儿园2023年单位预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市花桥幼儿园概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市花桥幼儿园2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 德兴市花桥幼儿园2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市花桥幼儿园概况

 

一、单位主要职责

从事幼儿保育、教育及管理服务工作。实行保育与教育相结合，对幼儿实施体、智、德、美诸方面学前教育，促进其身心和谐发展，面向社会服务。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市花桥幼儿园内设处室  3  个，包括：教务处、安综办、总务处。

1、党政办公室  

编制人数小计2人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数2人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计42人,其中：在职人数小计2人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数2人,部分补助事业在职人数 0人。离休人数小计0人,退休人数小计0 人,遗属人数0人。

 

 

第二部分  德兴市花桥幼儿园2023年单位预算表

（详见附表）

 

 

 

 

第三部分  德兴市花桥幼儿园2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市花桥幼儿园收入预算总额为412.84万元,较上年预算安排增加336.45万元;财政拨款收入43.45万元,较上年预算安排增加7.76万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位收入138.22万元,较上年预算安排增加97.52万元;其他收入154.79万元,较上年预算安排增加154.79万元;国库集中支付网上结转76.38万元,较上年预算安排增加76.38万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市花桥幼儿园支出预算总额为412.84万元,较上年预算安排增加336.45万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出22.03万元,较上年预算安排减少54.36万元;其中：工资福利支出21.79万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0.24万元,资本性支出0万元。项目支出390.82万元,较上年预算安排增加390.82万元;其中：工资福利支出32.48万元,商品和服务支出132.64万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出61.18万元,基本建设支出90.9万元，其他相关支出73.6万元。

按支出功能科目划分：教育支出412.84万元,较上年预算安排增加338.18万元;

按支出经济分类划分：工资福利支出54.27万元,较上年预算安排增加11.68万元;商品和服务支出132.64万元,较上年预算安排增加104.94万元;对个人和家庭的补助0.24万元,较上年预算安排减少1.86万元;资本性支出61.18万元,较上年预算安排增加57.18万元;基本建设支出90.9万元,较上年预算安排增加90.9万元;其他支出73.6万元,较上年预算安排增加73.6万元;。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市花桥幼儿园财政拨款支出预算总额43.45万元,较上年预算安排增加7.76万元;

按支出功能科目划分：教育支出43.45万元

按支出项目类别划分：基本支出22.03万元,较上年预算安排减少11.93万元;其中：工资福利支出21.79万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0.24万元,资本性支出0万元。项目支出21.42万元,较上年预算安排增加21.42万元;其中：商品和服务支出21.42万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年政府采购总额20万元,其中: 政府采购货物预算20万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无                 。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）

（九）德兴市花桥幼儿园项目情况说明

1）项目概述

2023年，我园拟实施花桥幼儿园教育事业发展采购与校建维修专项项目。

2）立项依据

为我园学前教育发展奠定基础。

3）实施主体

德兴市花桥幼儿园。

4）实施方案

纳入我园重点项目的校建项目按市里的统一部署推进，园里安排领导及相关人员若干名负责实施。

5）实施周期

2023年1--12月。

6）年度预算安排

资金总额20万元。

7)绩效目标和指标

按规定严格控制建设成本，大大提升社会及家长满意度，进一步完善教育功能与品质，力争教师、学生和家长对项目的综合满意度在85%以上。

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市花桥幼儿园"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

 

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。