德兴市科学技术局2023年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市科技局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市科学技术局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  德兴市科学技术局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市科学技术局部门概况

 

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关科技工作的方针、政策、法律和法规。拟定全市科技发展战略和规定。研究确定科技发展的重大布局和优先领域。负责科技型中小企业技术创新工作，推动全市科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。

（二）组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划。

（三）推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制，指导乡镇科技体制改革工作。

（四）研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置；归口管理科学事业费、科技三项费等有关费用的计划安排。

（五）负责科技攻关计划、成果推广计划和重点新产品等科技计划和科技型中小企业技术创新基金项目的申报、审核、指导实施。负责全市高新技术企业、高新技术产品的申报和认定。推动重大共性技术、先进适用技术的研究开发和推广应用。

（六）归口管理全市科技成果、科技奖励、技术市场、技术培训等工作。制定科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展。促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系建立。

（七）研究制定我市科技合作与交流的计划。组织、协调本市国内外科技合作交流项目的实施。组织实施市外有关组织对我市的科技援助。

（八）归口管理全市科技信息、科技保密、科技档案、科技统计工作。负责民营科技企业、技术合同的认定和登记。对科研机构的组建和调整进行资格审核。指导全市科技第三产业发展工作。

（九）归口管理与科技相关的知识产权保护工作。

（十）承办市人民政府交办的其他事项。

要求：根据市委、市政府的有关文件规定，详细说明本部门的主要职责。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市科学技术局共有预算单位_1__个，包括德兴市科学技术局和_0__个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（详列各二级预算单位名称）。

编制人数小计人,其中：行政编制人数8人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数7人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计16人,其中：在职人数小计16人,行政在职人数9人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数7人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计12人,遗属人数0人。

 

 

 

第二部分  德兴市科学技术局2023年部门预算表

（详见附表）

 

 

第三部分  德兴市科学技术局2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市科学技术局收入预算总额为_1790.91_万元,较上年预算安排增加（减少）_386.48_万元;财政拨款收入_240.91_万元,较上年预算安排增加（减少）_-75.21_万元;教育收费资金收入_0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;事业单位经营收入___0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;国库集中支付网上结转__118__万元,较上年预算安排增加（减少）_-160.73_万元。其他收入1432万元,较上年预算安排增加（减少）472万元.

 (二)支出预算情况

2023年德兴市科学技术局支出预算总额为_1790.91_万元,较上年预算安排增加（减少）_386.48_万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出__222.91__万元,较上年预算安排增加（减少）__7.21__万元;其中：工资福利支出__202.24___万元,商品和服务支出___15.33___万元,对个人和家庭的补助___5.35___万元,资本性支出__0___万元。项目支出__1568__万元,较上年预算安排增加（减少）__379.27__万元;其中：工资福利支出__108__万元,商品和服务支出__68__万元,对个人和家庭的补助_25___万元,资本性支出__0__万元,对企业补助__1367__万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;科学技术支出__1764.88__万元,较上年预算安排增加（减少）__377.18__万元;社会保障和就业支出__18.64__万元,较上年预算安排增加（减少）_1.91_万元;卫生健康支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;农林水支出__8__万元,较上年预算安排增加（减少）___8___万元;住房保障支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出__310.24__万元,较上年预算安排增加（减少）_79.62__万元;商品和服务支出_83.33_万元,较上年预算安排增加（减少）_28.25_万元;对个人和家庭的补助_30.35_万元,较上年预算安排增加（减少）__30.35__万元;资本性支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;对企业补助_1367_万元,较上年预算安排增加（减少）_248.27_万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市科学技术局财政拨款支出预算总额_240.91_万元,较上年预算安排增加（减少）_75.21__万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_240.91_万元,社会保障和就业支出___0___万元,卫生健康支出___0___万元,住房保障支出___0___万元。

按支出项目类别划分：基本支出__222.91__万元,较上年预算安排增加（减少）__57.21__万元;其中：工资福利支出_202.24_万元,商品和服务支出_15.33_万元,对个人和家庭的补助__5.35__万元,资本性支出__0__万元。项目支出_18_万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;其中：商品和服务支出__11.5__万元,对个人和家庭的补助__6.5__万元,资本性支出__0__万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市科学技术局政府性基金支出预算为0

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按支出项目类别划分：

(如无，则说明“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市科学技术局国有资本经营支出预算为0_，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

按支出项目类别划分：

(如无，则说明“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算15.33万元，比2022年预算增加（减少）2.25万元，增长（下降）15%。

（如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额__10__万元,其中: 政府采购货物预算__10__万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算__0__万元。

   (为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日,部门共有车辆__0__辆,其中：一般公务用车实有数__0__辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）市科技局项目情况说明

一级项目概述：科学技术支出项目

1.科技专项二级项目

   1）项目概述：科技专项

   2）立项依据：《德兴市科技创新奖励实施办法》、《德兴市科技计划三项经费实施办法》

   3）实施主体：市科学技术局

   4）实施方案：德兴市科技创新奖励实施办法、德兴市科技计划三项经费实施办法

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：982万元

   7）绩效目标和指标：完成科技创新奖励项目、科技计划三项经费项目实施，达效益指标、满意度指标100%。

  

（如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市科学技术局"三公"经费财政拨款安排_5__万元，其中：

因公出国__0__万元,比上年增（减）__0__万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_。

公务接待__5__万元,比上年增（减）__-2__万元，主要原因是：__减少经费开支___。

公务用车运行__0__万元,比上年增（减）__0__万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_。

公务用车购置__0__万元,比上年增（减）__0__万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。