德兴市龙头山乡人民政府部门2022年度部门决算

目 录

第一部分 德兴市龙头山乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 德兴市龙头山乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

龙头山乡党委政府贯彻执行党在农村的各项方针、政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度和社会稳定和谐发展。在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导。主要职责是:

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量。加强农村上地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、休育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治。组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村（居）务公开、财务公开。

（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）做好国防教育和兵役等工作。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：社会治理办公室、便民服务中心、综合执法、农业农村办、社会事务办公室、党政办、经济发展办。

本部门2022年年末实有人数 67人，其中在职人员51人，离休人员 0 人，退休人员 2人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 750人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16 人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 4920.98万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计 4920.98万元，较2021年增加162.07万元，增长3.41%，主要原因是：本年度财政收入相应增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4920.98万元，占 100%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计4920.98万元，其中本年支出合计4920.98万元，较2021年增加162.07万元，增长3.41%，主要原因是：本年度财政收入相应增加；年末结转和结余 0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度财政收入相应增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1180.98万元，占24%；项目支出3740万元，占76%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 5399.61万元，决算数为4920.98万元，完成年初预算的91.14%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2610.99万元，决算数为 1728.77万元，完成年初预算的66.21%。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 13.15万元，决算数为31.94万元，完成年初预算的 242.89%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 61.83万元，决算数为90.94万元，完成年初预算的147.08%。

（四）卫生健康支出年初预算数为28.93万元，决算数为 38.76万元，完成年初预算的 133.98%。

（五）城乡社区支出年初预算数为7.43万元，决算数为 2276.88万元，完成年初预算的306.44%。

（六）农林水支出年初预算数为2607.43万元，决算数为 681.56万元，完成年初预算的26.14%。

（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为69.85万元，决算数为52.33万元，完成年初预算的74.92%，主要原因是：本年度财政收入相应增加。

（八）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0.8万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本年度财政收入相应增加。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为19万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本年度财政收入相应增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1180.98万元，其中：

（一）工资福利支出 942.11万元，较2021年增加200.934万元，增长27.11%，主要原因是：工资调整和人员变动。

（二）商品和服务支出 103.51万元，较2021年减少 14.58万元，（下降）12.35%，主要原因是：科目调整。

（三）对个人和家庭补助支出 135.36万元，较2021年增加135.36万元，增长100%，主要原因是：本年度财政收入相应增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加 0万元，增长0%，主要原因是：没有变动。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 79.68万元，决算数为23.29万元，完成全年预算的 29.23%，决算数较2021年减少 51.06万元，下降68.68%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未有出国支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未有出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：未有出国支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 60.48万元，决算数为 7.16万元，完成全年预算的11.84%，决算数较2021年减少 52.69万元，下降88.04%，主要 原因是压缩支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩支出。全年国内公务接待 70批，累计接待551人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：压缩支出。

（三）公务用车运行维护费支出公务用车购置及运行维护费支出 16.14万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未有这项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未有这项支出；公务用车购置及运行维护费支出全年预算数为 19.2万元，决算数为16.14万元，完成全年预算的 84.06%，决算数较2021年增加1.64万元，增长13.1%，主要原因是本年度财政收入相应增加，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 103.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少14.58万元，降低12.35%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 6.13万元，其中：政府采购货物支出 6.13万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目49个全面开展绩效自评，共涉及资金 4895.22万元，占项目支出总额的100%。

组织对“乡村基本建设”、“城乡环境整治”等49个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 621.79万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况、社会公众或服务对象满意度，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位绩效评价，以促进相关单位管理好项目，提高财政资金的使用效益。通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理,提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 621.79万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，我乡成立了常务副乡长任组长的绩效评价工作小组，对我乡2022年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我乡2022年度单位整体支出绩效自评分为98分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

详见：附件1《绩效自评总报告》

附件2《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“城乡环境整治”、“政府事务管理支出”项目部门评价报告（见附件3）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。