德兴市民政局2019年部门预算

 

目    录

 

第一部分   德兴市民政局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市民政局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市民政局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

 

 

 

 

第一部分   德兴市民政局概况

一、部门主要职责

    市民政局是市政府主管社会行政事务的职能部门。主要职责是：

（一）贯彻执行民政工作的政策、法规。拟订民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，并负责组织实施和监督检查。

（二）负责全市民政系统的行政执行、民政专项资金的监督检查和行业纠风工作。

（三）组织减灾、备灾和救灾工作，制定救灾应急预案，启动应急响应。掌握和发布灾情，拨发救灾款物。组织接收、分配国内外救灾捐赠，检查、监督救灾款物的使用情况。会同有关方面指导灾区安排灾民基本生活和开展生产自救。

（四）负责拟定全市城乡社会救助工作的相关规定、发展规划及配套措施。负责社会救助资金分配及使用监督。负责对全市社会救助工作的业务指导、监督检查，开展与社会救助相关的社会救助体系工作。

（五）主管市社会福利院、光荣院、敬老院及服务对象管理工作。负责“三院”资金的分配及使用监督。负责对全市“三院”业务指导、监督检查。

（六）负责拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作。负责优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理工作。

（七）负责退伍义务兵、转业士官、军队复员军人和军队离退休干部接收安置工作。

（八）组织实施社会福利事业发展规划，指导福利事业单位管理。指导老年人和残疾人的权益保护工作。负责实施为老年人服务的“星光计划”。对城乡社会福利企业进行宏观管理并监督实施扶持保护政策。主管社会福利彩票宣传、发行和销售工作。

（九）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，指导全市的社区建设工作。

（十）承办村以上行政区域的设立、撤销、更名和界域变更的报批工作。承办与周边县、市的边界线勘定和协商处理边界争议、纠纷工作。主管地名管理工作，拟订地名管理制度，指导地方地名管理工作。

（十一）承担社会团体和民办非企业单位的登记管理工作。负责全市性民间组织的审批、登记、撤销和管理工作。负责全市民间组织行政复议工作。

（十二）主管婚姻登记和儿童收养工作，指导妇女儿童权益保护工作。推行殡葬改革，指导殡葬事业单位管理。负责流浪乞讨人员的救助工作。

（十三）负责民政事业发展规划的制定和财务统计工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。

（十四）负责市老龄工作委员会办公室的管理工作。研究提出全市老龄工作发展规划并拟定实施办法。督促、检查老龄工作在有关部门和各地的落实情况并综合上报。

（十五）承办市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

市民政局共有预算单位9个，包括局本级和8个所属二级预算单位。编制人数63人，其中：行政编制16人、全部补助事业编制47人；实有人数129人，其中：在职人数51人，包括行政人员20人、全部补助事业人员31人；离休人员1人；退休人员38人。

 

第二部分   德兴市民政局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

    2019年市民政局收入预算总额为4550.38万元，其中：财政拨款收入4342.89万元，上年结转（结余）207.49万元。

(二) 支出预算情况

2019年市民政局支出预算总额为4550.38万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出683.04万元，包括工资福利支出439.73万元、商品和服务支出68.6万元、对个人和家庭的补助75.27万元、其他资本性支出7万元；项目支出3867.34万元，包括工资福利支出4.8万元、商品和服务支出75.22元、对个人和家庭的补助13159.34万元、其他资本性支出90万元、其他相关支出575.14万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出4192.03万元，包括民政管理事务支出470.42万元、行政事业单位离退休支出16.76万元、抚恤支出552.1万元、退役安置支出395.6万元、社会福利支出325.09万元、最低生活保障支出794万元、临时救助支出49.72万元、特困人员救助支出41万元 、其他社会保障和就业支出1350万元；医疗卫生与计划生育支出59万元，包括城乡医疗救助支出59万元; 　灾害防治及应急管理支出291.96万元，其他支出7.39万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出456.35万元，商品和服务支出116.75万元，包括基本支出74.84万元、项目支出28万元，对个人和家庭补助支出13182.02万元，包括基本支出72.82万元、项目支出13109.2万元，资本性支出7万元，其他相关支出550.7万元。

    (三)财政拨款支出情况

2019年市民政局财政拨款支出预算4342.89万元。具体支出情况是：社会保障和就业支出4015.89万元，卫生健康支出59万元，灾害防治及应急管理支出268万元。

(四) 政府性基金情况

     无。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年民政局机关运行经费年初预算安排113.7万元。其中:民政局办公经费8.82万元，手续费0.2万元，邮电费9.1万元，公务用车运行费5.5万元，其他交通运行费18.23万元，差旅费5.5万元，维修（护）费10万元，会议费10万元，培训费3.3万元，劳务费3.22万元，工会经费6.12万元，福利费0.5万元，离退休人员公用支出0.64万元，印刷费3.5万元，咨询费0.6万元，公务接待费19万元，委托业务费7万元，其他费用2.52万元。

(六)政府采购情况

2019年民政局政府采购经费年初预算安排113.3万元。其中：汽油10.7万元，汽车保险0.6万元，办公桌椅3万元，打印机1万元，电脑3万元，汽车修理费5万元，救灾物资设备90万元。

（七）国有资产占有使用情况

部门共有车辆1辆，为应急保障车。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度我局按照市委、市政府的部署，紧紧围绕完成全年各项工作目标任务这个中心，提早谋划，狠抓落实，全力推进各项民政事业重点任务。2019年度我市民政民生资金重点项目分别是：残疾人两项补贴、高龄老人长寿补贴、农村“三院”建设、城乡居民免费火化、社会救助。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年民政局“三公”经费年初预算安排27.2035万元。其中：民政局公务接待费19万元，民政局机关公务接待费15万元，（含经常性财政拨款13万元，其他财政拨款2万元），社会福利院公务接待费4万元。

公务用车购置及运行经费5.5万元，（含经常性财政拨款4.3万元，其他财政拨1.2万元）。

 

第三部分   德兴市民政局2019年部门预算表

八张表（详见附表）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。