德兴市人力资源和社会保障局本级2021年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市人力资源和社会保障局本单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度本单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度本单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

   十、政府性基金情况说明

         十一、国有资本经营情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  德兴市人力资源和社会保障局本单位概况

 

一、单位主要职能

市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）协助局领导对政务、事务等工作进行综合协调和督促检查；制定全市人力资源和社会保障系统干部教育计划并组织实施；负责重要会议的组织和会务工作；承担市人大、市政协议案、提案办复工作；负责秘书事务、文书档案、后勤保障、保密等工作；承办局管干部的考核、任免、调配和奖惩工作；承担局机关和局属单位目标管理考核工作；负责全市人力资源和社会保障系统的表彰奖励工作；负责局干部职工因公、因私出国（境）管理；做好局机关离退休人员的管理服务工作负责信息、宣传和调研工作。

制定市直机关绩效管理办法;负责组织实施市直机关绩效管理具体工作;开展绩效管理方面的业务培训;指导市直和相关单位组织开展绩效管理工作。

拟订全市人力资源和社会保障信访工作规章制度；监督指导全市人力资源和社会保障信访工作；负责受理、组织、协调、交办、转送、督办人民群众提出的有关人力资源和社会保障方面的信访事项；负责信访工作业务基础建设，对信访形势进行分析、预测，提出相应对策建议。

承担局有关规范性文件的合法性审核工作；承担局法制宣传教育工作；承担局综治工作；承办、协调行政处罚听证、行政复议和行政应诉工作；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；承担有关信息规划和综合统计管理工作。

负责市政府公布的本部门所有行政许可和行政审批等事 项的受理、办理与办结；负责本部门相关行政许可、行政审批 等事项的办理程序与办理流程的设计、优化、简化；负责相关行政审批、行政许可等事项的宣传、咨询与解答；牵头协调落实“放管服”工作涉及到的相关科室、部门与人员；研究、制定行 政服务科的服务规范与准则；按照法律法规与政策规定及时调整行政服务事项的内容和方式；定期或不定期做好相关调研和经验总结。

指导机关和局属单位财务管理，对本单位及所属单位的财政收支、财务收支和基金资金管理进行内部审计；贯彻实施国家、省和上饶市社会保险和补充保险基金监督制度；依法监督社会保险及其补充保险基金征收、支付、管理、运营和就业资金、中央转移支付资金管理使用情况，并组织查处相关案件。

拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；承担有关信息规划和综合统计管理工作。参与拟订全市人力资源和社会保障资金财务管理办法并指导实施；汇总编制本局管理的各项资金（经费）预决算。

负责全市人社系统作风建设，完成领导交办的其他工作。

（二）拟订全市就业、失业规划和年度计划，贯彻执行劳动者平等就业、劳动力流动及失业保险相关政策、制度和管理办法，健全公共就业服务体系；指导和规范公共就业服务信息管理和监督失业保险经办机构业务工作；参与拟订全市专项就业资金使用管理办法；落实高校毕业生就业政策，综合指导毕业生就业工作；拟订全市就业援助和特殊群体就业办法；负责C类外国外人员来我市就业许可的组织实施和监督管理；牵头拟订全市农民工工作综合规划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益；协调处理涉及农民工的重大事件；指导、协调农民工工作信息化建设。

统筹全市贯彻上级机关事业单位基本养老保险政策并组织实施；拟定全市企业养老保险制度的发展规划并组织实施；拟订全市企业养老保险社会化管理服务事业发展规划并组织实施，负责企业人员退休（出生时间、工龄认定）审批工作；负责企业特殊工种提前退休人员审核、上报工作。

负责贯彻执行国家、省、上饶市工伤保险政策法规；拟订完善我市工伤保险措施并组织实施；指导工伤保险经办业务，贯彻落实工伤人员各项待遇政策；负责工伤医疗定点医院监督管理工作；负责工伤事故调查及工伤认定；负责工伤预防和工伤康复工作；负责补充工伤保险工作；承担全市劳动能力鉴定工作。

（三）拟定全市事业单位人事制度改革和人事管理规章并组 织实施；负责全市事业单位岗位设置的核准和备案管理工作；负责事业单位工作人员聘用合同管理工作；负责市直事业单位新进人员的公开招聘工作；承办事业单位人员调配工作；指导全市事业单位人事制度改革和人事管理工作；承办机关事业单位清理整治“吃空饷”工作；承办市直机关事业单位的公车制度改革的司乘人员安置工作。

参与拟定全市人才队伍建设规划；配合市委人才工作领导小组办公室会同相关部门组织实施全市高层次人才引进工作；负责局有关人才工作综合协调工作；拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划；贯彻落实人力资源中介机构资质、从业人员资格标准，培训人力资源市场从业人员；指导和监督职业中介机构，依法管理全市人力资源市场；负责“三支一扶”人员的招募及管理工作；拟订我市特殊需要人员、人才异地引进的调配办法并组织实施。

负责全市表彰奖励 （不含党内和军队表彰，下同）的综合管理工作；承担以市政府名义单独或联合进行的奖励表彰工作的审核及组织实施；会同有关部门推荐评选省政府工作部门系统表彰奖励人选、市政府工作部门系统表彰奖励的组织实施；负责全市评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查的日常工作；组织落实我市功勋荣誉表彰奖励获得者的待遇规定和帮扶办法，组织落实享受省部级以上劳动模范待遇人员休假疗养。组织实施国家表彰奖励制度，根据授权承办以市委市政府名义开展的表彰奖励活动，承担相关表彰奖励获得者的管理等工作，承担全市评比达标表彰有关工作。

（四）拟订全市事业单位工资增长规划和调控措施；贯彻实施事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策；管理市直事业单位工资总额；承办市机关事业单位工资制度改革领导小组具体工作。

承担全市劳动能力鉴定工作；负责建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟定职业技能培训规划并组织实施；拟订全市技能人才队伍建设、农村实用人才培养和激励办法并组织实施；贯彻实施上级有关职业分类制度、职业技能标准、职业技能鉴定政策；综合管理工人技术等级评定工作；拟订全市技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则并监督实施，指导相关师资队伍和教材建设。

（五）承担全市高层次专业技术人才规划和培养工作;负责全市专业技术人员职称的评聘工作，承办全市深化职称制度改革事宜；负责博士后管理、服务工作，负责各级各类有突出贡献专业技术人才、享受政府特殊津贴人员、拔尖人才的申报、选拔工作；负责初级职称专业技术职务相关认定委员会的组建和管理工作。

（六）贯彻执行劳动关系政策和规定;组织实施劳动合同和集体 合同管理制度；拟订全市企业职工工资收入分配的调控办法，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；指导本市劳动标准制订工作，监督执行国家机关企事业单位职工工作时间、休息、休假制度；拟订消除非法使用童工、女工、未成年工的特殊劳动保护规定；承担机关事业单位工勤人员、企业人员的转移工作。

督促指导全市劳动人事争议调解仲裁制度的实施规范，指导全市劳动人事争议调解仲裁工作。

二、本单位基本情况

本单位设办公室（挂规划财务股牌子）、就业社保股、事业单位管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、劳动关系与调解仲裁管理股（挂劳动人事争议仲裁院牌子）等股室。

本单位2021年年末实有人数39人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员25人；年末其他人员3人；年末学生人数0人。

 

第二部分  2020年度本单位决算表

 

 

第三部分  2021年度本单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计750万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少27.82万元；本年收入合计750万元，较2019年减少27.82万元，下降4%，主要原因是：疫情期间，机关事业厉行节约，对社会保障和就业等民生项目大力支持。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入750万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计750万元，其中本年支出合计750万元，较2020年减少27.82万元，下降4%，主要原因是：疫情期间，机关事业厉行节约，对社会保障和就业等民生项目大力支持；年末结转和结余0万元，较2020年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出432.61万元，占57.68%；项目支出317.39万元，占42.32%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为638.15万元，决算数为750万元，完成年初预算的117.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为307.76万元，决算数为213.6万元，完成年初预算的69.4%，主要原因是：疫情期间，厉行节约。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为330.39万元，决算数为536.28万元，完成年初预算的162.3%，主要原因是：业务支出、项目支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为0.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出644.62万元，其中：

（一）工资福利支出314.35万元，较2020年减少290.38万元，减少51%，主要原因是：2021年三支一扶工资支出没含在基本支出内。

（二）商品和服务支出113.15万元，较2020年增加77.26万元，增加215%，主要原因是：增加了劳务派遣支出。

（三）对个人和家庭补助支出5.11万元，较2020年增加0.84万元，增加19%，主要原因是：退休人员增加。

（四）资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.68万元，决算数为22.68万元，决算数较2020年增加1.43万元，增加0.06%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元。主要原因是：合理计划安排，保持上年经费支出零增长。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为22.68万元，决算数为22.68万元，决算数较2020年增加1.43万元，增加0.06%。主要原因是工作需求。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待150批，累计接待1700人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。   

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出11.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少24.24万元，降低67.5%，主要原因是：疫情期间，落实过紧日子要求压减机关运行日常公用支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。国有资产占用情况为0万元，与上年对比无增减。主要是：本单位无相关资产。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度“三支一扶生活补贴”项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金317.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，“三支一扶生活补贴”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为313万元，执行数为317.39万元，完成预算的101%。项目绩效目标完成情况：保证三支一扶工作人员2021年度服务期间生活补贴、养老保险、医疗保险等待遇正常发放到位。完成各项指标值达到100%。

十、政府性基金情况说明

部门政府性基金2021年支出总额为0万元，2020年政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

   十一、国有资本经营情况说明

  国有资本经营预算支出总额为 0，2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

第四部分  名词解释

 

 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府单位人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金