德兴市市场监督管理局2023年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市市场监督管理局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市市场监督管理局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  德兴市市场监督管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市市场监督管理局概况

 

一、部门主要职责

德兴市市场和质量监督管理局是主管全市市场工作的市政府直属机构，主要职责是：依照国家的法律、法规和方针，对工商企业、个体工商户的市场经济行为进行监管和督导，保护合法经营，反对不正当竞争反垄断行为，维护市场经济秩序。贯彻执行国家和省市有关质量技术监督工作的方针、政策，统一管理和组织协调本行政区域的质量技术监督工作。组织有关部门起草制定食品、保健品、化妆品的法律、行政法规并监督实施。依法开展、协调，食品、保健品、化妆品重大安全事故的查处、检测、评价、实施等工作，以维护市场有序进行活动。

 

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市市场监督管理局共有预算单位1个。编制人数小计153人,其中：行政编制人数72人,全部补助事业编制人数 55人，部分补助事业编制人数26人。实有人数小计156 人,其中：在职人数小计148人,行政在职人数 70人,全部补助事业在职人数53人，部分补助事业在职人数9人，自收自支在职人数16人。离休人数小计1人,退休人数小计110人,遗属人数 4 人。

第二部分  德兴市市场监督管理局2023年部门预算表

（详见附表）

 

第三部分 德兴市市场监督管理局2023年部门预算

情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市市场监督管理局收入预算总额为3324.87万元,较上年预算安排增加818.38万元;财政拨款收入2092.42万元,较上年预算安排（减少）56.53万元;国库集中支付网上结转42.5万元,较上年预算安排（减少）315.04万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市市场监督管理局支出预算总额为3327.87万元,较上年预算安排增加818.38万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出2254.13万元,较上年预算安排增加56.53万元;其中：工资福利支出1865.11万元,商品和服务支出308.56万元,对个人和家庭的补助75.46万元,资本性支出8万元。项目支出1070.74万元,较上年预算安排增加761.85万元;其中：商品和服务支出770.74万元,资本性支出300万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3171.33万元,较上年预算安排增加814.37万元;社会保障和就业支出153.54万元,较上年预算安排增加4.01万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1862.11万元,较上年预算安排增加64.05万元;商品和服务支出308.56万元,较上年预算安排（减少）43.12万元;对个人和家庭的补助75.46万元,较上年预算安排增加27.6万元;资本性支出8万元,较上年预算安排增加8万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市市场监督管理局财政拨款支出预算总额2092.42万元,较上年预算安排减少56.53万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1938.87万元,社会保障和就业支出153.54万元。

按支出项目类别划分：基本支出2024.49万元,较上年预算安排（减少）20.52万元;其中：工资福利支出1772.11万元,商品和服务支出180.92万元,对个人和家庭的补助63.46万元,资本性支出8万元。项目支出67.92万元,较上年预算安排（减少）36.02万元;其中：商品和服务支出67.92万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市市场监督管理局政府性基金支出预算为

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市市场监督管理局国有资本经营支出预算为

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算180.92万元，比2022年预算（减少）18.17万元，（下降）9.12%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额335万元,其中: 政府采购货物预算335万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

  (八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 部门共有车辆13辆,其中：一般公务用车实有数13辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）乡镇食品安全项目情况说明

   1）项目概述：全面完善乡镇食品安全监管组织架构，确保全市食品安全整体形势和谐稳定。

   2）立项依据：中办、国办印发《地方党政领导干部食品安全责任制规定》文件

   3）实施主体：德兴市食品安全委员会

   4）实施方案：建立大、中、小网格合计97个

   5）实施周期：2023年

   6）年度预算安排：68.324万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市市场监督管理局"三公"经费财政拨款安排45万元，其中：

公务接待20万元,比上年（减）25万元，主要原因是：落实过紧日子要求精简开支。

公务用车运行25万元,比上年（减）20万元，主要原因是：落实过紧日子要求精简开支。

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。