德兴市司法局2020年部门预算 

目    录 

第一部分   德兴市司法局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市司法局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市司法局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分   德兴市司法局概况

一、部门主要职责

市司法局是主管司法行政工作的市政府组成部门，主要职责是：承担社区矫正、安置帮教、人民调解、法律服务和援助、普法依法治理、法治宣传教育、司法鉴定、公证、律师等业务工作。

二、部门基本情况

市司法局共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数97人，其中：行政编制51人、全部补助事业编制33人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制13人；实有人数100人，其中：在职人数79人，包括行政人员45人、全部补助事业人员34人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员19人；遗属人数2人。

第二部分   德兴市司法局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

    2020年市司法局收入预算总额为1952.58万元，其中：财政拨款收入1153.11万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，国库集中支付网上结转263.26万元，财政拨款结转（结余）176.21万元。

 (二) 支出预算情况

2020年市司法局支出预算总额为1592.58万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出979.13万元，包括工资福利支出861.31万元，商品和服务支出112.88万元、对个人和家庭的补助4.94万元、其他资本性支出：0万元；项目支出613.45万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出355.89元、对个人和家庭的补助4万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、资本性支出253.56万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出1512.07万元，社会保障和就业支出80.51万元。

    (三)财政拨款支出情况

  2020年德兴市司法局支出预算总额为1592.58万元，较上年增加3.5%。具体支出情况是：公共安全支出1072.6万元，社会保障和就业支出80.51万元。

 (四)政府性基金情况

本单位无

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公用经费预算109.97万元，较上年减少2.6%，增加原因是：年初预算公用经费缩减10%。其中：

办公费2万元，印刷费2万元，咨询费0.4万元，水费0.2万元，电费0.4万元，邮电费0.2万元，物业管理费0.06万元，差旅费2万元，维修(护)费1万元，租赁费2万元，会议费3万元，培训费5万元，公务接待费23.9万元，劳务费2万元，工会经费23万元，福利费1万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用30.14万元，离退休人员公用支出0万元，其他商品和服务支出（商品和服务）2.67万元。

(六)政府采购情况

反映2020年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

2020年采购预算总额215.39万元。其中：修缮工程60万元，空调机4.25万元，印刷品18万元，广告服务40.43万，乘用车26.21万，家具用具12万，台式计算机14.97万元，计算机网络设备39.53万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、2020年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2020年市司法局“三公”经费年初预算安排59.11万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0万元。

公务接待费23.9万元，较上年减少3.1万元，主要原因是：年初预算缩减10%。

公务用车运行维护费9万元，较上年减少1万元，主要原因是：年初预算缩减10%。

公务用车购置费26.21万元，较上年增加11.21万元。主要原因是：购置警用越野车一部作为执法执勤用车。 

第三部分   德兴市司法局2020年部门预算表

八张表（详见附表） 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。